報稅清卡是什么意思（16篇）

【第1篇】報稅清卡是什么意思

重要提醒，從上個月開始，升級到最新版本的開票軟件取消了上報匯總操作看，改由對開票數(shù)據(jù)進行確認(rèn)匯總，而且根據(jù)目前的實際情況，本月申報期延期到本月24日，但是即使這樣，所有的稅控設(shè)備也要在申報期結(jié)束前進行清卡操作，不過好處是本月不是大征期，除了月報的企業(yè)必須申報完才能清卡意外，季報的企業(yè)申報前開票前第一次進入開票后就會自動完成清卡操作！

本文適合所有會計和財務(wù)人員。

月報納稅人操作流程

一、請先登錄開票軟件，執(zhí)行上報匯總

二、登錄申報平臺進行報表申報

三、登錄開票系統(tǒng)執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡

按季申報的納稅人，由于本月無需進行申報，因此，月初進入開票后會自動完成清卡操作。

開票軟件必須升級到所需要的版本！那么最新版本金稅盤開票軟件如何判斷是否抄稅清卡呢？請按照下面的步驟操作

一、查看開票軟件版本號

目前開票軟件最新版本是v2.3.10.191226，有些未升級到最新版本的，只要開票軟件版本還是190919或者以上都可以，低于190919版本的開票將無法正常使用！查看方法如下：進入開票軟件，點最后一個菜單“幫助”下的“關(guān)于”

注意，版本號為：v2.2.34 190919最新稅收分類編碼為：33.0（不是這個最新版本的，開票軟件一般會自動升級，否則無法開具老稅率的紅字發(fā)票）。本月第一次進入開票的時候，系統(tǒng)會自動完成上報匯總。

二、月初第一次進入開票軟件后，會出現(xiàn)匯總信息的提示：

上面的信息，是對上個月所開發(fā)票信息的匯總，通過此圖可以了解上個月的開票數(shù)據(jù)信息！

三、如果是季報納稅人，或者是增值稅已經(jīng)申報完成，能達到清卡條件的話，那么再進入開票的時候，會出現(xiàn)下圖提示：

出現(xiàn)這個提示，說明金稅盤已經(jīng)抄稅清卡完成！

注意：必須在申報結(jié)束其完成清卡操作，否則將暫停開票功能。

如果出現(xiàn)提示，匯總上傳信息已完成，請與24日前完成遠(yuǎn)程清卡的提示，說明開票軟件已經(jīng)完成上傳匯總但是沒有清卡，請及時進行申報，這時候，我們就要先進入電子稅務(wù)局，進行增值稅的申報，申報成功后再次進入開票軟件進行稅控設(shè)備的清卡

四、通過金稅盤狀態(tài)查詢，查看是否抄稅清卡：

請點“匯總處理→狀態(tài)查詢” 點擊“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”，截圖如下：

當(dāng)前月為2023年2月

上圖說明已經(jīng)抄稅，并且已經(jīng)清卡成功

1.鎖死日期為：次月中、下旬某日;

鎖死日期：2023年03月17日

2.報稅資料為：“無”;

報稅資料為”無“，說明已經(jīng)清卡成功

3.上次報稅日期為:當(dāng)前月1日00時00分;

（如上圖）上次報稅日期為 2023年02月1日00時00分

4.抄稅起始日期為:次月1日;

（如上圖）抄稅起始日期為2023年03月01日

同時滿足以上條件則可以確認(rèn)本月報稅、清卡成功。

如果抄稅起始日期變成了下個月1日，但是報稅資料顯示是“有”，則說明企業(yè)還沒有清卡，需要申報成功后再次進入開票系統(tǒng)清卡！

特別提醒：

（1）、辦稅廳抄報常規(guī)情況下請勿點擊操作；

（2）、報稅和清卡都要在每月報稅期（一般是1-15日，如遇節(jié)假日會延期）內(nèi)完成 ，否則無法開票，過了報稅期會鎖死。鎖死后只能帶著稅控設(shè)備去大廳清卡！

（3）、一定要確保電腦的日期是當(dāng)前日期，否則開票系統(tǒng)無法與服務(wù)器同步！并連接服務(wù)器測試成功！

（4）、按月申報用戶一定要先上報匯總，然后將所有的申報表在辦稅平臺發(fā)送并申報成功以后，再次進入開票才會清卡（本月按季申報用戶不需要申報即可清卡）！

（5）、如果上個月開的發(fā)票沒有上傳成功，系統(tǒng)不會走動抄稅清卡，必須將上個月的離線發(fā)票上傳成功后才可以！

開票系統(tǒng)抄稅清卡常見問題

1、因為2月份不是大征期，因此，季報納稅人無需申報就可以清卡，但是月報的稅控用戶本月必須先上報匯總，在進行增值稅申報，申報成功后再次進入開票軟件會自動完成清卡操作

實現(xiàn)自動清卡操作以下幾點條件：

第一：開票軟件為v190919版本及以后的版本；

第二：沒有離線發(fā)票；

第三：軟件鏈接服務(wù)器正常；

第四：沒有未清卡的非征期抄稅資料；

第五：一般納稅人需要先申報且無誤。

2、電腦能正常上網(wǎng)，但是發(fā)票無法報送，報稅清卡無法自動給完成

出現(xiàn)這種情況，大家首先要測試一下服務(wù)器是否能連接成功，具體方法是：系統(tǒng)設(shè)置—參數(shù)設(shè)置—上傳設(shè)置—測試。如果能連接成功的話，可能是上傳比較慢，如果連接不成功，則可能是以下幾種情況

例如上圖，服務(wù)器地址最后的7002變成了7oo2(系統(tǒng)自動變的)，這樣就無法連接服務(wù)器，需要把地址手工修改！再就是電腦日期一定是當(dāng)前日期，不然無法與服務(wù)器同步?。總€省份的服務(wù)器地址都不一樣，具體可咨詢當(dāng)?shù)刂鞴懿块T）

3、升級版v2.0上報匯總時提示“事件代碼：777 功能碼：22 事件描述：存在離線發(fā)票，不能上報匯總!”，如下圖，怎么操作？

答：（1）連通開票機器的網(wǎng)絡(luò)；

（2）進入開票軟件中的“系統(tǒng)設(shè)置”參數(shù)設(shè)置“頁面，核實安全接入服務(wù)器為（每個省不一樣，山東省的是：https://218.57.142.46:7002）（必須在英文狀態(tài)下輸入），并測試與稅局的服務(wù)器為連通狀態(tài)；

操作如下：

（3）確保測試提示為：連接成功后，開票軟件不要退出停留2分鐘左右，開票軟件自動會將未上傳的發(fā)票信息上傳至稅務(wù)局；(也可退出開票系統(tǒng)再進入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右)

注明：若測試時未連接成功，請檢查電腦系統(tǒng)時間要為當(dāng)前北京時間，關(guān)掉殺毒軟件和防火墻，再測試；

（4）企業(yè)可以通過發(fā)票查詢頁面查看發(fā)票數(shù)據(jù)是否都已上傳，確認(rèn)所有發(fā)票都為“已報送”狀態(tài)，然后再進行遠(yuǎn)程抄報（或上報匯總）；

以上做完還是不行，就做發(fā)票管理——發(fā)票修復(fù)（選擇全年度數(shù)據(jù)），修復(fù)完成退出開票系統(tǒng)再進入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右。確認(rèn)所有發(fā)票都為“已報送”狀態(tài)，最后再進行遠(yuǎn)程抄報（或上報匯總）。

4、升級版v2.2執(zhí)行上報匯總（或遠(yuǎn)程抄報）時提示“該版本非征期不支持上報匯總”，如下圖：如何處理？

答：此時應(yīng)查看“匯總處理→狀態(tài)查詢” 確認(rèn)企業(yè)征期是否報稅成功。

1、本月已經(jīng)完成了清卡，無需再進行上報匯總和遠(yuǎn)程清卡。

2、 因清卡后誤點了辦稅廳抄報，多進行了一次抄稅，執(zhí)行了非征期抄稅。非征期抄報需要去稅務(wù)局清卡，請帶上金稅盤，去稅務(wù)局清卡（有些地區(qū)可以通過網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程處理）。今后沒有工作人員的指導(dǎo)，請不要點辦稅廳抄報。非征期清卡完成了之后，才能進行征期的抄報清卡。

來源：昌堯說稅，作者：馬昌堯

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【第2篇】怎樣報稅清卡

剛剛！稅務(wù)總局正式發(fā)布！5月征期延長！大家可以安心過個節(jié)了！

稅務(wù)總局發(fā)文明確

5月申報期延長至5月22日

政策重點：

一、統(tǒng)籌考慮疫情影響和“五一”假期安排，對于按月申報的納稅人、扣繳義務(wù)人，5月份納稅申報期限延長至5月22日。

二、納稅人、扣繳義務(wù)人受疫情影響，在2023年5月份納稅申報期限內(nèi)辦理申報仍有困難的，可以依法向稅務(wù)機關(guān)申請辦理延期申報。

航天金稅盤、百旺稅控盤

征期清卡流程

航天金稅盤

一、一般納稅人抄報流程

登錄開票系統(tǒng)執(zhí)行【上報匯總】，然后進行【納稅申報】，最后，登錄開票系統(tǒng)進行【遠(yuǎn)程清卡】，這個需要注意先后順序不能顛倒。具體方法如下：

1.請您在計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)，開票系統(tǒng)自動進行上報匯總。

2.進行納稅申報，注意：此項非我司服務(wù)范圍，遇到問題需要聯(lián)系所屬服務(wù)商。

3.納稅申報成功后需再次登錄開票系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄開票系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會影響清卡。

二、小規(guī)模納稅人抄報流程

小規(guī)模季報用戶在申報月（一、四、七、十月份），操作和上面的一般納稅人一樣，非申報月操作相對簡單，只需要登陸開票系統(tǒng)執(zhí)行”上報匯總“和”遠(yuǎn)程清卡“即可。具體方法如下：

1.請您在計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)，開票系統(tǒng)自動進行上報匯總并提示“上報匯總已成功”。

2.然后開票系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄開票系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會影響清卡。

三、查詢清卡成功方法

如果您忘記是否出現(xiàn)清卡成功的提示，沒關(guān)系，可以按照以下方法查詢清卡是否成功：

點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

鎖死日期：2023年4月**日

報稅資料：

此狀態(tài)說明您本月已經(jīng)完成清卡工作。

百旺稅控盤

一、一般納稅人抄報流程

登錄開票系統(tǒng)選擇【數(shù)據(jù)管理】，然后選擇【匯總上傳】，之后點擊【上報匯總】，最后登錄開票系統(tǒng)進行【反寫】，這個需要注意先后順序不能顛倒。

具體方法如下：

1.請您在計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)，開票系統(tǒng)自動進行上報匯總。（如未連接互聯(lián)網(wǎng)，電腦桌面右下角每天會彈框提示一次，直至征期結(jié)束）

2.進行納稅申報，注意：納稅申報屬第三方服務(wù)商，如在操作納稅申報時遇到問題，可聯(lián)系納稅申報服務(wù)商咨詢處理。

3.納稅申報成功后需再次登錄開票系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄開票系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會影響清卡。

二、小規(guī)模納稅人抄報流程

小規(guī)模季報用戶在申報月（一、四、七、十月份），操作和上面的一般納稅人一樣；非申報月操作相對簡單，只需要登陸開票系統(tǒng)執(zhí)行”上報匯總“和”反寫“即可。

具體方法如下：

1.請您在計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，開票系統(tǒng)自動進行上報匯總并提示“征期自動匯總上傳成功”。（如未連接互聯(lián)網(wǎng)，電腦桌面右下角每天會彈框提示一次，直至征期結(jié)束）

2. 然后開票系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄開票系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會影響清卡。

三、查詢清卡成功方法

如果您忘記是否出現(xiàn)清卡成功的提示，沒關(guān)系，可以按照以下方法查詢清卡是否成功：

點擊“系統(tǒng)設(shè)置-稅控設(shè)備設(shè)置-稅控設(shè)備狀態(tài)信息-增值稅普通發(fā)票及增值稅專用發(fā)票-核實開票截止時間”或點擊“數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-核實各票種開票截止時間”

開票截止時間：2023年4月**日

此狀態(tài)說明您本月已經(jīng)完成清卡工作。

5月征期熱點問題答疑

1、月征期清卡后，如何確定是否成功？

答：在開票軟件的報稅處理-狀態(tài)查詢界面（或者是叫匯總處理-狀態(tài)查詢界面），點擊左側(cè)相應(yīng)的票種后，顯示鎖死日期：下個月某日，抄稅起始日期（或者叫匯總報送起始日期）：2023年05月01日，報稅資料（匯總報送資料）：無，此狀態(tài)一般是已經(jīng)清卡了，正常進行開票即可。

2、發(fā)票不能報送，系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址測試提示錯誤代碼【-960011090】：

答：開票軟件版本為190919及以上版本，首先設(shè)置正確的安全接入服務(wù)器地址為：https://zzsfp.hebei.chinatax.gov.cn:443，測試成功后再試，若仍測試失敗，可以嘗試以下方法：聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)需要修改網(wǎng)絡(luò)dns為首選202.99.166.4，備選8.8.8.8可解決；2.若是電信的網(wǎng)絡(luò)，可以修改dns為首選222.222.222.222，備選222.222.202.202；3.移動或者鐵通dns：211.138.13.66。

3、一般納稅人沒有做申報就自動清卡了。

答：如果清卡成功就正常使用開票軟件即可，一般納稅人企業(yè)下一步別忘了做完申報。

4、登陸綜合平臺提示：驗證口令失敗，未知錯誤（0x30000001）（錯誤代碼：805306369）。但是開票軟件登陸正常，口令正確。提示如下圖：

答：可以嘗試ctrl+f5刷新一下；或者點擊登陸界面上方的“環(huán)境監(jiān)測”后可以登陸成功。

5、如何查看各稅費種的征期以及申報期的最新變化情況？

答：納稅人無需注冊登錄，可通過選擇“公眾服務(wù)”，進入“咨詢輔導(dǎo)”，再選擇“辦稅日歷”，查看各稅費種稅款申報繳納起止日期。部分省電子稅務(wù)局還可向納稅人提供征期截止日的倒計時提醒。

6、納稅人如何申請享受稅收減免優(yōu)惠？

答：納稅人可登錄后通過選擇“我要辦稅”，進入“稅收減免”，辦理稅收減免備案以及稅收減免核準(zhǔn)事項。稅務(wù)機關(guān)辦理完成后，納稅人即可獲取結(jié)果信息，并查詢和打印受理結(jié)果。納稅人也可登錄后通過選擇“我要查詢”，進入“辦稅進度及結(jié)果信息查詢”，查詢辦理進度和結(jié)果.

7、納稅人如何領(lǐng)用發(fā)票以及辦理發(fā)票相關(guān)業(yè)務(wù)？

答：納稅人可登錄后通過選擇“我要辦稅”，進入“發(fā)票領(lǐng)用”，申請發(fā)票。如需同時辦理發(fā)票票種核定、最高開票限額審批等相關(guān)業(yè)務(wù)，可在電子稅務(wù)局中選擇對應(yīng)功能辦理，或直接選擇“發(fā)票套餐”辦理。套餐中主要包括發(fā)票票種核定、增值稅專用發(fā)票（增值稅稅控系統(tǒng)）最高開票限額審批、發(fā)票領(lǐng)用、發(fā)票驗（交）舊、發(fā)票繳銷等。納稅人提交申請，稅務(wù)機關(guān)完成處理后，納稅人可獲取相關(guān)回執(zhí)。對于部分無法全程在線辦結(jié)的事項，線下辦理部分按照相關(guān)提示進行辦理。

8、新開業(yè)納稅人是否能夠“非接觸式”領(lǐng)用發(fā)票？

答：新開業(yè)納稅人可通過電子稅務(wù)局，選擇進入“新辦納稅人套餐”，填寫完成相關(guān)稅務(wù)信息報告后，根據(jù)系統(tǒng)提示，完成“發(fā)票票種核定”、“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備初始發(fā)行”和“發(fā)票申領(lǐng)”等業(yè)務(wù)申請。稅務(wù)機關(guān)審批完成后，即可領(lǐng)用發(fā)票。發(fā)票及稅控設(shè)備發(fā)放可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)。

9、納稅人如何申請代開發(fā)票和作廢代開發(fā)票？

答：已辦理稅務(wù)登記的小規(guī)模納稅人（包括個體經(jīng)營者）以及其他可代開增值稅專用發(fā)票的納稅人，如發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為、需要開具增值稅專用發(fā)票的，可登錄后通過選擇“我要辦稅”，進入“代開增值稅專用發(fā)票”，申請代開增值稅專用發(fā)票。

對符合代開增值稅普通發(fā)票條件的單位納稅人，可登錄后通過選擇“我要辦稅”，進入“代開增值稅普通發(fā)票”，申請代開增值稅普通發(fā)票。

開具完成后電子稅務(wù)局推送信息通知納稅人領(lǐng)取發(fā)票。若采取郵寄方式，稅務(wù)機關(guān)向納稅人推送配送信息。

稅務(wù)機關(guān)為納稅人代開發(fā)票后，如果納稅人發(fā)生銷貨退回或銷售折讓等情形，需要作廢代開發(fā)票的，可登錄后通過選擇“我要辦稅”，進入“代開發(fā)票作廢”，提交作廢代開發(fā)票申請及相關(guān)附報資料，待稅務(wù)機關(guān)審核完成后即可作廢。

10、如何進行增值稅及附加稅費申報繳稅

答：納稅人可登錄后通過選擇“我要辦稅”，進入“稅費申報及繳納”，再選擇“增值稅及附加稅（費）申報”，完成增值稅和附加稅費申報繳稅。如涉及增值稅、消費稅、附加稅（費）、文化事業(yè)建設(shè)費等多個稅費種申報和稅款繳納，可選擇進入“主附稅聯(lián)合申報繳納套餐”，完成增值稅申報、消費稅申報、附加稅（費）申報、文化事業(yè)建設(shè)費申報以及相應(yīng)的稅（費）款繳納。

11、如何進行消費稅及附加稅費申報繳稅？

答：納稅人可登錄后通過選擇“我要辦稅”，進入“稅費申報及繳納”，再選擇“消費稅及附加稅（費）申報”，完成消費稅和附加稅費申報繳稅。

12、如何進行車輛購置稅申報繳稅？

答：納稅人可登錄后通過選擇“我要辦稅”，進入“稅費申報及繳納”，再選擇“其他申報”，進入“車購稅申報”，完成一般車輛購置稅申報及繳款業(yè)務(wù)。

13、納稅人如何變更稅務(wù)登記信息？

答：納稅人可登錄后通過選擇“我要辦稅”，依據(jù)納稅人類別，對應(yīng)進入“一照一碼戶信息變更”、“兩證整合個體工商戶信息變更”或者“稅務(wù)登記信息變更”，填寫并提交《變更稅務(wù)登記表》及相關(guān)附報資料，即可完成稅務(wù)登記信息的變更。

14、需注銷的納稅人如何辦理注銷所屬期應(yīng)申報稅（費）種的申報及稅款繳納？

答：無未結(jié)欠稅及罰款、無逾期未申報的納稅人，可通過登錄各省電子稅務(wù)局，選擇進入“清稅注銷稅（費）申報及繳納套餐”，辦理當(dāng)期[注銷當(dāng)月（季、年）的上一所屬期，且注銷申請日期在上期申報的征期內(nèi)]，以及注銷所屬期[注銷當(dāng)月（季、年）的所屬期]應(yīng)申報稅（費）種的申報及稅款繳納；同時，對已認(rèn)定企業(yè)所得稅稅種的納稅人，除分支機構(gòu)外,還可完成企業(yè)清算所得稅申報。

15、納稅人如需調(diào)整定期定額如何辦理？

答：納稅人如需調(diào)整定期定額，可登錄后通過選擇“我要辦稅”，進入“定期定額戶申請核定及調(diào)整定額”，填寫并提交《個體工商戶定額核定審批表》及相關(guān)附報資料。稅務(wù)機關(guān)審批完成后，納稅人即可獲取審批結(jié)果信息，并在電子稅務(wù)局查看和打印受理結(jié)果。

16、納稅人如何申請退稅？

答：納稅人可登錄后通過選擇“我要辦稅”，進入“一般退（抵）稅管理”，填寫并提交《退（抵）稅申請表》。稅務(wù)機關(guān)審批完成后，納稅人即可獲取審批結(jié)果信息。納稅人也可登錄后通過選擇電子稅務(wù)局“我要查詢”，進入“辦稅進度及結(jié)果信息查詢”，查詢辦理進度和結(jié)果。

納稅人可申請的退稅主要包括：誤收多繳退抵稅，入庫減免退抵稅，匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅，車輛購置稅退稅，車船稅退抵稅，增值稅期末留抵稅額退稅，以及石腦油、燃料油消費稅退稅等。

17、納稅人如需開具涉稅證明如何辦理？

答：需要開具涉稅證明的納稅人，可登錄后通過選擇“我要辦稅”，進入“證明開具”，申請開具涉稅證明。

納稅人可開具的涉稅證明主要包括：稅收完稅證明（文書式）、稅收完稅證明（表格式）、中國稅收居民身份證明、服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案、轉(zhuǎn)開印花稅票銷售憑證、轉(zhuǎn)開稅收繳款書（出口貨物勞務(wù)專用）、出口退（免）稅相關(guān)證明等。

18、稅務(wù)代理機構(gòu)如何向稅務(wù)機關(guān)報送相關(guān)信息和資料？

答：稅務(wù)代理機構(gòu)可通過登錄電子稅務(wù)局，選擇進入“涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)管理套餐”，向稅務(wù)機關(guān)報送機構(gòu)、人員、委托協(xié)議等信息。

涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)管理套餐包括：稅務(wù)師事務(wù)所行政登記；稅務(wù)師事務(wù)所行政登記變更及終止；涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)（人員）基本信息采集；涉稅專業(yè)服務(wù)協(xié)議信息采集；涉稅專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)信息采集；涉稅專業(yè)服務(wù)協(xié)議信息變更及終止等。

19、納稅人不去辦稅服務(wù)廳如何查詢發(fā)票信息？

答：納稅人可登錄后通過選擇“我要查詢”，進入“發(fā)票信息查詢”，選定開具日期起止、發(fā)票種類名稱等條件，對已開具的發(fā)票信息進行查詢，同時可對某一條或某幾條發(fā)票信息進行導(dǎo)出或打印。

20、納稅人如何通過電子稅務(wù)局查詢申報明細(xì)信息？

答：納稅人可登錄后通過選擇“我要查詢”，進入“申報信息查詢”，選擇申報日期、稅款所屬日期、申報表類型等條件，查詢相應(yīng)時間的申報信息情況。同時，可進一步點擊查看該張申報表及附列資料，并可進行打印或?qū)С觥?/p>

【第3篇】先報稅還是先清卡

7月份是不平凡的月份，稅務(wù)申報的季報期，但是由于今年的特殊情況，很多時候打開稅盤就會自動匯總上報和清卡了，不需要先申報再做清卡了。但最近有些朋友反應(yīng)現(xiàn)在無法打開就自動識別抄報稅和清卡。

其實是因為本月恢復(fù)比對后清卡操作，必須是抄報稅——增值稅申報且比對通過——清卡。有些步驟忘記了怎么辦？本期和小編一起再來溫故一下各類稅盤抄報稅清卡流程。

01

航天信息

1、首先需要檢查 開票軟件版本號

目前的開票軟件最新版本為200530，但是只要是200228以及以上版本都可以正常使用，低于200228版本的開票將無法正常使用！查看方法如下：進入開票軟件，點最后一個菜單“幫助”下的“關(guān)于”可以進行查看版本號。

注意的是版本號：v2.3.11 200530最新稅收分類編碼為：34.0如果不是最新版本的，開票軟件一般會自動升級，如果沒有自動升級，只要是200228版本的都不影響使用）。本月第一次進入開票的時候，系統(tǒng)會自動完成上報匯總。

2、如果是季報納稅人，或者是增值稅已經(jīng)申報完成，能達到清卡條件的話，那么再進入開票的時候，會出現(xiàn)以下提示：金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作！出現(xiàn)這個提示，說明金稅盤已經(jīng)抄稅清卡完成！

注意：必須在申報期（本月15日）結(jié)束其完成清卡操作，否則將暫停開票功能。

如果進入開票軟件，如果出現(xiàn)“已執(zhí)行匯總上傳操作，請點擊匯總上傳并進行申報扣款后點擊遠(yuǎn)程清卡操作，并在2023年7月16日前清卡成功，否則將暫停開票功能‘，說明匯總上傳信息已完成，請于申報期結(jié)束前（本月為16日以前）完成遠(yuǎn)程清卡的提示，說明開票軟件已經(jīng)完成上傳匯總但是沒有清卡，請及時進行清卡，這時候，我們就要檢查開票軟件是否能夠正確連接服務(wù)器，然后退出重新進入開票軟件完成清卡。

3、通過金稅盤狀態(tài)查詢，查看是否抄稅清卡：

請點“匯總處理→狀態(tài)查詢” 點擊“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”，如下：

當(dāng)前月為2023年7月

如出現(xiàn)以上提示說明已經(jīng)匯總上傳，并且已經(jīng)清卡成功

1）鎖死日期為：次月中、下旬某日;

鎖死日期：2023年08月18日

2）匯總報送資料為：“無”;

匯總報稅資料為”無“，說明已經(jīng)清卡成功

3）上次匯總報送日期為:當(dāng)前月1日00時00分;

（如上圖）上次匯總報送日期為 2023年07月1日00時00分

4）匯總報送起始日期為:次月1日;

匯總報送起始日期為2023年08月01日

同時滿足以上條件則可以確認(rèn)本月匯總報送、清卡成功。

如果匯總報送起始日期變成了下個月1日，但是報稅資料顯示是“有”，則說明企業(yè)還沒有清卡，需要申報成功后再次進入開票系統(tǒng)清卡！

ps：如果使用了增值稅電子普通發(fā)票，也要注意電子發(fā)票的鎖死日期同樣也必須變成下個月中旬才可以！

02

百旺

1、打開開票軟件抄報

操作步驟：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-點擊【上報匯總】（無需反寫）

2、網(wǎng)上申報報表

操作步驟：登錄江蘇省市稅務(wù)局網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作報表申報。

（注：若申報過程中遇到問題，建議咨詢當(dāng)?shù)厣陥?2366）

3、反寫（清卡）、核實開票截止時間是否更新到2023年8月17日左右。

4、確認(rèn)成功

操作流程：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅控設(shè)備設(shè)置】-【稅控設(shè)備狀態(tài)查詢】，監(jiān)控管理信息列表，查看各發(fā)票種類開票截止時間是否更新至2023年8月17日左右。

03

稅務(wù)ukey

1、上報匯總

打開稅務(wù)ukey版開票軟件，在【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。（月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下，開票軟件會自動上報匯總）

2、網(wǎng)上申報

進行“增值稅申報”成功后再進入軟件（ps：小規(guī)模季度申報除1，4，7,10月份，無須操作此步驟）

3、反寫監(jiān)控

在稅務(wù)ukey版開票軟件中點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

4、征期檢查方法

稅務(wù)ukey版開票軟件中【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅務(wù)ukey設(shè)置】-【稅務(wù)ukey狀態(tài)信息】菜單項，彈出“稅務(wù)ukey狀態(tài)查詢”窗口，系統(tǒng)默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息選項卡，查看各發(fā)票種類“開票截止時間”是否更新至2023年8月15日。

04

常見問題：

1、一窗式比對未通過

原因分析：未按順序抄報稅，該納稅人沒有進行申報，就點擊了反寫按鈕

解決方法：增值稅申報成功后，再進行反寫操作

原因分析：該納稅人申報成功了，反寫仍然報錯

處理方法：

①錯誤申報導(dǎo)致的，需要進行申報更正后再反寫

②申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)同開票系統(tǒng)不一致，手工填報開票數(shù)據(jù)，強制申報導(dǎo)致的，需要代辦稅局清卡

③上報匯總后立即申報導(dǎo)致的，因為稅控數(shù)據(jù)需要在稅局不同的系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)，不能及時的推送比對，所以建議隔天申報。若申報正確，在沒有稅金的前提下，可以作廢申報表，重新申報再反寫；

④直接帶著稅控盤去稅局機關(guān)進行清卡（建議公章、營業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)辦人身份證、稅盤）

2、企業(yè)、開盤機有效性驗證失敗

原因分析：服務(wù)器地址配置有誤，需要重新配置服務(wù)器地址。

解決流程：點擊開票軟件【系統(tǒng)設(shè)置】-【參數(shù)設(shè)置】-【網(wǎng)絡(luò)配置】，查看服務(wù)器地址和端口號是否是本?。ㄊ校┑牡刂贰＝K服務(wù)器地址：221.226.83.20端口號7001

【第4篇】還沒報稅就清卡了

一、1月征收期延長到19號

1月征收期內(nèi)有連續(xù)3天的假期（元旦），所以從15日開始，按工作日順延三日，征收期結(jié)束日期變?yōu)?月19日。

緊急提醒，現(xiàn)在已經(jīng)進入2023年的1月份，也是2023年的第一個征收期，所有的稅控用戶在征期結(jié)束前都要進行匯總報送和清卡。由于本月是大征期，因此，季報納稅人（包含個體戶）本月也必須申報，納稅人進入開票軟件時就會自動匯總上傳。納稅人必須按照先匯總報送，再申報，然后再清卡的流程進行操作。

請先登錄開票軟件，執(zhí)行上報匯總

登錄申報平臺進行報表申報

登錄開票系統(tǒng)執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡

開票軟件必須升級到最新版本！那么最新版本金稅盤開票軟件如何判斷是否抄稅清卡呢？請按照下面的步驟操作

二、金稅盤抄報稅方法

一、查看開票軟件版本號

目前的開票軟件最新版本為211213，小規(guī)模納稅人必須升級到最新版本才能開票使用（否則無法開具1%征收率的發(fā)票），一般納稅人只要是210930以后的版本都可以正常使用！查看方法如下：進入開票軟件，點最后一個菜單“幫助”下的“關(guān)于”

二、由于目前的開票軟件已經(jīng)取消了抄報稅，因此，月初第一次進入開票軟件后，會出現(xiàn)匯總信息的提示：

上面的信息，是對上個月所開發(fā)票信息的匯總，通過此圖可以了解上個月的開票數(shù)據(jù)信息！

三、如果是季報納稅人，或者是增值稅已經(jīng)申報完成，能達到清卡條件的話，那么再進入開票的時候，會出現(xiàn)下圖提示：

出現(xiàn)這個提示，說明金稅盤已經(jīng)抄稅清卡完成！

注意：必須在申報期（本月截止到19日）結(jié)束其完成清卡操作，否則將暫停開票功能。

如果進入開票軟件，如果出現(xiàn)下圖的提示，說明匯總上傳信息已完成，請于申報期結(jié)束前完成遠(yuǎn)程清卡的提示，說明開票軟件已經(jīng)完成上傳匯總但是沒有清卡，請及時進行清卡，這時候，我們就要檢查開票軟件是否能夠正確連接服務(wù)器，然后退出重新進入開票軟件完成清卡。

三、通過金稅盤狀態(tài)查詢，查看是否抄稅清卡：

請點“匯總處理→狀態(tài)查詢” 點擊“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”，截圖如下：

當(dāng)前月為2023年1月

上圖說明已經(jīng)匯總上傳，并且已經(jīng)清卡成功

1.鎖死日期為：次月中、下旬某日;

鎖死日期：2023年2月24日

因為2月份有春節(jié)假期，所以，2月份征收期延長

2.匯總報送資料為：“無”;

匯總報稅資料為”無“，說明已經(jīng)清卡成功

3.上次匯總報送日期為:當(dāng)前月1日00時00分;

（如上圖）上次匯總報送日期為 2023年1月1日00時00分

4.匯總報送起始日期為:次月1日;

（如上圖）匯總報送起始日期為2023年02月01日

同時滿足以上條件則可以確認(rèn)本月匯總報送、清卡成功。

如果匯總報送起始日期變成了下個月1日，但是報稅資料顯示是“有”，則說明企業(yè)還沒有清卡，需要申報成功后再次進入開票系統(tǒng)清卡！

再就是要注意，如果使用了電子發(fā)票，也要注意電子發(fā)票的鎖死日期同樣也必須變成下個月中旬才可以！

特別提醒： （1）、辦稅廳抄報常規(guī)情況下請勿點擊操作；

（2）、匯總報送和清卡都要在每月報稅期（一般是1-15日，如遇節(jié)假日會延期）內(nèi)完成 ，否則無法開票，過了報稅期會鎖死。鎖死后只能帶著稅控設(shè)備去大廳清卡！

（3）、一定要確保電腦的日期是當(dāng)前日期，否則開票系統(tǒng)無法與服務(wù)器同步！并連接服務(wù)器測試成功！

（4）、按月申報用戶一定要先上報匯總，然后將所有的申報表在辦稅平臺發(fā)送并申報成功以后，再次進入開票才會清卡（本月按季申報用戶不需要申報即可清卡）！

（5）、如果上個月開的發(fā)票沒有上傳成功，系統(tǒng)不會走動抄稅清卡，必須將上個月的離線發(fā)票上傳成功后才可以！

三、稅控盤抄報方法

1.自動抄報方法

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止日期是否更新到2023年2月23日左右。

若自動抄報未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進行抄報。

2.手工抄報

01

上報匯總

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

02

網(wǎng)上申報

操作流程：通過各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。

*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢當(dāng)?shù)厣陥笙到y(tǒng)客服熱線。

03

反寫監(jiān)控

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

04

確認(rèn)成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

*注：若操作流程與當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)沖突，請以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。

四、稅務(wù)ukey抄報方法

1.自動抄報方法

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止日期是否更新到2023年2月23日左右。

若自動抄報未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進行抄報。

2.手工抄報方法

01

上報匯總

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。（月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下，開票軟件會自動上報匯總）。

02

網(wǎng)上申報

操作流程：通過各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。

03

反寫監(jiān)控

操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

04

確認(rèn)成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

*注：若操作流程與當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)沖突，請以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。

來源：職業(yè)會計人整理，部分內(nèi)容來自百望呼叫中心！轉(zhuǎn)載請注明！內(nèi)容僅供參考，不作為實際工作依據(jù)！

【第5篇】不清卡能報稅嗎

納稅人在抄報稅期內(nèi)，需要登陸增值稅發(fā)票系統(tǒng)完成抄稅清卡操作后才可以申領(lǐng)發(fā)票；非抄報稅期內(nèi)，無需進行抄稅清卡操作即可申領(lǐng)發(fā)票。

小規(guī)模納稅人代開發(fā)票應(yīng)提供如下資料：

1、加載統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照（或稅務(wù)登記證或組織機構(gòu)代碼）；

2、經(jīng)辦人身份證及復(fù)印件；

3、《代開增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報單》 （一式三份）；

申請代開要填寫《代開增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報單》，具體要提供的信息包括：

購貨方和銷貨方的名稱、稅務(wù)登記號、地址、電話、開戶銀行及賬號、貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額、征收率和稅額。

上報匯總和清卡是什么意思

1.開具的發(fā)票數(shù)據(jù)在金稅盤或稅控盤中保存，如果開票軟件損壞或更換電腦，重新安裝開票軟件后，軟件中沒有原來的發(fā)票數(shù)據(jù)，如果想查詢開具的發(fā)票信息，就需要做發(fā)票修復(fù)，把金稅盤或稅控盤中的以往發(fā)票信息修復(fù)到開票軟件中去。

2.上報匯總這個菜單主要功能是：在聯(lián)網(wǎng)的情況下，每月企業(yè)在初次啟動稅控發(fā)票開票軟件時，系統(tǒng)自動檢測金稅盤狀態(tài)，如果滿足征期抄報稅條件系統(tǒng)自動完成上報匯總即抄稅并遠(yuǎn)程報稅。也就是說，“上報匯總”菜單項，正常狀態(tài)下無需手工點擊，系統(tǒng)自動執(zhí)行上報。

3.清卡就是清空報稅盤（上報就自動清卡了）

4.清卡的操作相當(dāng)于將金稅卡解鎖，可以在下個月繼續(xù)使用。

只要是進行了遠(yuǎn)程抄報稅，并且查詢狀態(tài)為報稅成功的，可以不用再去稅務(wù)局抄稅?；蛘咧皇侨ニ图堎|(zhì)的報表，不用再進行抄稅工作。

必須注意的是：只有國稅網(wǎng)上申報了以后，才能進行報稅、清卡操作，否則不成功。

報稅抄稅及清卡流程：

1）在本單位機子上抄稅：就是把你自己機子上的相關(guān)稅務(wù)信息抄到稅務(wù)局的金稅盤上；

2）發(fā)送報表；

3）到稅務(wù)局報稅（網(wǎng)上抄報的可直接點清卡：把所抄的卡里的信息清空，以便繼續(xù)下一個月的工作）。

清卡是企業(yè)每月初申報表發(fā)送過去以后做的。

清卡是企業(yè)每月初申報表發(fā)送過去以后，拿金稅卡去稅務(wù)局先抄稅后清卡。

清卡，具體流程（以今年1月為例）：

1、2月初金稅卡在自家開票系統(tǒng)抄稅

2、15號之前在電子申報系統(tǒng)填好申報表，發(fā)送至國稅局審核通過

3、帶上所有金稅卡到國稅大廳相關(guān)窗口辦理抄報稅，只帶卡就行了，要記住你企業(yè)的稅號。

4、卡里信息和申報表比對一致后，劃款，打印申報表報送國稅局。

不清卡能開發(fā)票嗎？每個月都要抄稅，抄稅成功后ic卡內(nèi)就有報稅資料，你在自己機子上抄好稅以后在到國稅大廳去報，大廳抄稅成功后會將你ic卡里的報稅資料清掉，這個就叫做清卡。在抄報稅期內(nèi)，需要完成抄稅清卡操作后才可以申領(lǐng)發(fā)票；非抄報稅期內(nèi)，無需進行抄稅清卡操作即可申領(lǐng)發(fā)票。

【第6篇】金稅盤報稅清卡

小規(guī)模納稅人

1.登錄金稅盤系統(tǒng)

2.報稅處理界面――點擊上報匯總，上報匯總成功后――遠(yuǎn)程清卡。正常情況下系統(tǒng)會自動抄稅清卡。

4.查詢清卡情況，報稅處理界面――狀態(tài)查詢，查看鎖死日期是否是下月，是的話就是清卡成功了。

一般納稅人

第二步上報匯總成功后，需要把增值稅申報成功后，再遠(yuǎn)程清卡。其他步驟和小規(guī)模是一樣的。

【第7篇】抄稅報稅清卡流程

小規(guī)模公司在每月月初都要做清卡抄報稅，那么稅務(wù)ukey的抄報稅跟清卡流程是怎么樣的呢？下面我將圖文詳細(xì)為大家介紹具體步驟.

首先插入稅務(wù)ukey,打開登錄增值稅發(fā)票開票軟件.

第一步打開左邊的”數(shù)據(jù)管理”,第二步點擊”匯總上傳”第三步點擊右上角的”發(fā)票同步”.這里發(fā)票同步，選擇按時間修復(fù)，如果是清6月份，那將前面的修復(fù)時間選為6月1號，數(shù)據(jù)跳出來后，點擊”修復(fù)”.

接下來第四步,點擊”上報匯總”,“確認(rèn)”,“確認(rèn)”.

第五步,點擊”反寫監(jiān)控”, “確認(rèn)”,“確認(rèn)”.

這樣就是完整的抄報稅跟清卡流程了,大家每個月月初記得在電腦上插卡操作一下.

這樣就是完整的抄報稅跟清卡流程了,大家每個月月初記得電腦上插卡操作一下.

更多開票稅盤抄報稅清卡流程:

①抄報稅(上報匯總) ②納稅申報 ③清卡

其中一般納稅人每月月初抄報稅(上報匯總),小規(guī)模納稅人每個季度季初或月初抄報稅(上報匯總).

清卡報稅截止日期為前15日.

各種稅盤抄報稅步驟:

稅控盤:1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.上報匯總

金稅盤: 1.報稅處理2.網(wǎng)上抄報 3.上報匯總

稅務(wù)ukey: 1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.上報匯總

各種稅盤抄報稅步驟:

稅控盤:1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.反寫監(jiān)控

金稅盤: 1.匯總處理2. 匯總上傳3.遠(yuǎn)程清卡

稅務(wù)ukey: 1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.反寫監(jiān)控

需要注意的是:

1.一般納稅人跟小規(guī)模納稅人用戶需要完成申報后才能進行清卡操作

2.清卡一定要再報稅截止時期內(nèi)完成,不然稅盤會被鎖住,需要去稅務(wù)局解鎖

3.現(xiàn)在很多盤能夠自動上報匯總,自動清卡,可咨詢軟件工作人員,確定是手動操作還是自動的.

常見問題解答:

1.是繳款后才能點清卡嗎?

答:小規(guī)模季報,月初插上盤打開直接就可清卡.

2.先清卡還是先報稅?

先報稅再清卡,清卡是反寫監(jiān)控那一步.

3.ukey軟件提示版本低,請到稅務(wù)大廳進行抄報,該怎么處理?

答:重新下載新版軟件安裝或者在軟件內(nèi)自送更新版本.

更多問題,歡迎大家在評論區(qū)交流討論.

【第8篇】抄稅報稅清卡

一般納稅人： 請務(wù)必“先抄稅，后申報”，否則無法清卡

第一步：抄稅。只要上月已開發(fā)票全部上傳成功及網(wǎng)絡(luò)連接正常的情況下，在征期(一般是15日前)初次進入開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動提示“上報匯總已成功”點擊“確認(rèn)”，說明抄稅成功，如下圖所示：

注意：如未提示“上報匯總已成功”界面，需點擊“報稅處理--上報匯總”進行抄稅。抄稅成功后退出開票軟件會提示“系統(tǒng)檢測到金稅設(shè)備中有報稅資料，請您及時進行報稅”，直接點“確認(rèn)”即可。

第二步：申報增值稅。登錄95113服務(wù)網(wǎng)“導(dǎo)航”欄目（dh.sx95113.com），進入【國家稅務(wù)總局山西省電子稅務(wù)局】正確填寫增值稅報表并申報，申報回執(zhí)顯示增值稅申報成功即可。

第三步：清卡。登錄開票軟件，系統(tǒng)自動提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”。

注意：如未提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”界面，需點擊“報稅處理--遠(yuǎn)程清卡”。

小規(guī)模：

只要上月已開發(fā)票全部上傳成功及網(wǎng)絡(luò)連接正常的情況下，在征期(一般是15日前)初次進入開票系統(tǒng)，金稅設(shè)備自動進行上報匯總和遠(yuǎn)程清卡操作。清卡成功會自動彈出 “金稅設(shè)備已完成清卡操作”。

注意：如未出現(xiàn)以上提示，點擊報稅處理--上報匯總，提示“上報匯總已成功”后，再點“遠(yuǎn)程清卡”提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”。

特別關(guān)注：小規(guī)模季報企業(yè)，系統(tǒng)會自動識別。非申報月自動清卡，申報月一窗式比對通過后清卡。

具體步驟如下：

第一步：進入開票軟件，點擊【報稅處理】--【上報匯總】提示“上報匯總已成功”點擊“確認(rèn)”。

第二步：登錄【國家稅務(wù)總局山西省電子稅務(wù)局】，點擊【我要辦稅】--【稅費申報及繳納】點擊左側(cè)“填寫報表”填寫相應(yīng)報表,填寫增值稅報表；

第三步：保存成功后，點擊【報表申報】，點擊增值稅報表后的“申報”，并點擊右上角【刷新】后查看申報結(jié)果；

第四步：申報成功后，進入開票軟件，系統(tǒng)提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”即可。

抄稅成功后狀態(tài)查詢顯示如下：

上次報稅日期：2023年12月01日00時00分

抄稅起始日期：2023年01月01日

報稅資料：有

清卡成功后狀態(tài)查詢顯示如下：

上次報稅日期：2023年12月01日00時00分

抄稅起始日期：2023年01月01日

報稅資料：無

【第9篇】報稅處理遠(yuǎn)程清卡

一般納稅人抄稅清卡流程，小編總結(jié)如下：

網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初首次登陸開票軟件系統(tǒng)自動進行匯總上傳或遠(yuǎn)程清卡，用戶也可手動點擊匯總上傳與遠(yuǎn)程清卡圖標(biāo)。軟件提示抄稅、清卡成功即可。

注意：清卡成功后企業(yè)進入申報軟件執(zhí)行扣繳稅款操作。

二、小規(guī)模納稅人（按季度申報）

網(wǎng)絡(luò)正常情況下，用戶月初首次登陸開票軟件系統(tǒng)自動進行匯總上傳或遠(yuǎn)程清卡，如登錄開票軟件未看到數(shù)據(jù)上傳報送成功的提示，可以手動點擊“匯總上傳”與“遠(yuǎn)程清卡”模塊，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作即可。

三、查看是否抄稅清卡：

點擊“匯總處理→狀態(tài)查詢→增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”，查看內(nèi)容如下：

1.鎖死日期為：次月中、下旬某日;

例如本月：鎖死日期為2023年06月16日

2.匯總報送資料為：“無”;

說明清卡成功

3.上次匯總報送日期為:當(dāng)前月1日00時00分;

例如本月：上次匯總報送日期為 2023年05月1日00時00分

4.匯總報送起始日期為:次月1日;

例如本月：匯總報送起始日期為2023年06月01日

同時滿足以上條件則可以確認(rèn)本月報稅、清卡成功。

【第10篇】抄報稅清卡是什么意思

我真是服了，國慶后大家本來有個緩沖期，征收期延長到25日，但是很多朋友問是不是必須15日之前完成抄報稅和申報、清卡？

我說你何出此言？

他說，網(wǎng)上說的抄稅沒延期。

網(wǎng)友指的文章就是標(biāo)題如下的這篇

注意了！10月抄稅未延期，及時抄稅防止稅控被鎖死！

然后把該文章認(rèn)真的看了幾遍，發(fā)現(xiàn)真是一本正經(jīng)的胡說八道！

1

根本沒有征收期延期，抄稅期不延期的說法。

正確的理解講法是：在征收期內(nèi)完成抄稅、報稅并清卡！

為了配合國家節(jié)假日對征收期延期的政策，稅控系統(tǒng)一般會相應(yīng)的調(diào)整稅控盤鎖死期，比如10月，征收期會延期，稅控盤就會相應(yīng)調(diào)整鎖死期。

但是由于每次鎖死期的調(diào)整都是上月申報完成之后，這個時候具體征收期時間還沒出來，所以兩個之間就會存在一定的差異。

比如，9月申報期過了，稅控盤根據(jù)國慶8天長假計算得出15+8=23日，然后把鎖死期設(shè)置為23日，但是放完假，稅務(wù)局通知征收期為25日。

這個時候就會有差異。雖然征收期是25日，但是如果你23日沒完成申報清卡，稅控盤就會被鎖死。

但是鎖死后不是意味著你不能抄報稅并清卡了，如果不能，那你仔細(xì)想一下，征收期延長又有何意義？金稅都是要配合征收期的！

記??！在征收期內(nèi)完成抄稅報稅并清卡都是可以的！

不同的是，如果超過稅控盤鎖死期沒超過征收期你也可網(wǎng)上抄稅并完成申報，只是清卡需到大廳進行處理，不能網(wǎng)上清卡。相對麻煩了而已。

而文章就抓住這個，首先杜撰一個抄稅不延期的說法出來。

2

混淆概念，把抄稅等同于抄報稅+納稅申報+清卡。

文章這樣說道:

申報日期截止到25號，開票系統(tǒng)抄稅日期截止到15號，及時抄稅，防止金稅盤被鎖死，登陸開票系統(tǒng)及時抄稅。

好！就算有些地方鎖死期還是為10月15日，也就是文章說的不延期「這種情況基本不可能」，那按照文章意思是完成抄稅就可以防止被鎖死，這導(dǎo)致很多人理解成為15號我先抄稅，然后25日之前我去申報。

而事實上呢？如果15日之前抄稅，不在15日之前申報清卡的話，你稅控盤一樣被鎖死。

因為，只有清卡后鎖死期才會跳到下個月！

而該文章后面配圖告訴大家的意思也是完成抄稅+申報+清卡后鎖死期才會跳轉(zhuǎn)到下月。所以其文前后不搭，混淆概念！

這里，二哥展示一下抄稅后和申報清卡后金稅設(shè)備狀態(tài)你就很清楚了。

這張是只抄稅后的配圖

?

抄稅后的幾個特點

1、鎖死期不會改變，還是上個月清卡后的系統(tǒng)設(shè)定的時間，不會跳到下個月去。假如鎖死期是文章說的15日沒延期，那你抄了稅也是15日。圖片中鎖死期是24日，抄稅后還是24日?。?！

2、報稅資料，顯示有，證明資料已經(jīng)抄到盤里，抄稅成功。

3、抄稅起始時間變成下個月1日。

這張是申報并清卡后的圖片

?

清卡后，鎖死期自動調(diào)整為次月16日，因為下一個沒有節(jié)假日，自動就是16日，報稅資料也被清掉，顯示無，說明清卡成功。其他信息和抄稅后相比沒變化。

文章混淆概念，讓納稅人誤解15日之前就趕緊去完成納稅申報，嚇得部分不明真相的納稅人又是做企業(yè)所得預(yù)繳又趕緊做增值稅申報，忙中出錯！

3

正確的做法

先打開開票系統(tǒng)，看看你鎖死期是什么時候。

一般都是23日-26日之間，金稅系統(tǒng)肯定會調(diào)整的。我覺得99%沒有可能是網(wǎng)上流傳的15日。

好了，如果是23日-26日，你在23日之前完成抄稅，申報清卡都沒問題。

如果你24日-25日才想起，不用擔(dān)心，征收期內(nèi)都可以申報，只是你需要跑一趟稅務(wù)局清卡。當(dāng)然不推薦這個做法!

23日這個時間已經(jīng)足夠了。

4

有些朋友問抄報稅是不是就是抄稅和納稅申報。

其實怎么說呢？其實在以前網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達時候，納稅人首先要抄稅把信息抄到卡里，然后報送到稅務(wù)局，填寫增值稅申報表申報后，稅務(wù)局給你清卡。

后來都是網(wǎng)絡(luò)報送，抄和報基本是同時通過網(wǎng)絡(luò)進行的。所以可以理解為同一個事項，抄稅=抄報稅，而納稅申報雖然有個報字，但是確實單獨的一個行為！

【第11篇】抄稅報稅清卡什么意思

身為財務(wù)人員，我們深知在工作中需要做到細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)。但是總有那么一些小伙伴就是健忘啊~這不，稅控盤忘記反寫時常發(fā)生。

說到稅控盤反寫，咱們中公注會小編不禁想起某網(wǎng)友上網(wǎng)求助說自己兩年沒有反寫，被罰款5000的消息...確實有些過分啊，忘記兩年才想起來。

那么，關(guān)于稅控盤操作——不反寫的后果到底什么呢?跟咱們中公注會一起往下看吧!

首先，咱們先向小白科普一下稅盤反寫。

每個月月初把稅控盤里的上月的開票信息通過網(wǎng)絡(luò)匯總抄報到國家稅務(wù)總局的報稅平臺就是抄稅。抄稅后才能進行報稅。報稅后再把上月的開票信息清理掉這個就叫反寫，又叫清卡。只有反寫后才能再領(lǐng)用發(fā)票。

也就是說稅控盤反寫就是稅控盤清卡——清掉上個月的開票信息。

那么稅盤不反寫的后果有什么呢？

咱們看看廣大“有經(jīng)驗”的網(wǎng)友是怎么說的吧！

網(wǎng)友1：如果沒反寫到下月要到軟件柜臺解鎖才能申報。

網(wǎng)友2：會被鎖，需要去大廳解鎖，不去解鎖的話，開票正常，等報稅了會報不出稅。

網(wǎng)友3：會被鎖，要拿到辦稅大廳解鎖。碰到兇的稅管員要被罵到臭頭。

綜上所述，就是下期報稅時盤內(nèi)有上期報稅內(nèi)容，無法繼續(xù)報稅。需要到辦稅大廳解鎖。

但是對于具體征管尚未明確法律文件規(guī)定。

有網(wǎng)友笑稱因為忘記多次，現(xiàn)在設(shè)置了手機提醒！我們其他的小伙伴也要謹(jǐn)慎小心一些哦~

實際辦理中，咱們中公注會小編建議大家攜帶稅務(wù)登記副本原件復(fù)印件，公章，發(fā)票專用章，稅控盤，經(jīng)辦人身份證原件復(fù)印件，提交逾期未清卡情況說明一份，法人簽字經(jīng)辦人簽字并加蓋公章。具體資料以稅務(wù)機關(guān)要求為準(zhǔn)

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【第12篇】清卡后還有報稅資料嗎

已經(jīng)報稅了為什么不能清卡

清卡的操作相當(dāng)于將金稅卡解鎖,可以在下個月繼續(xù)使用.

只要是進行了遠(yuǎn)程抄報稅,并且查詢狀態(tài)為報稅成功的,可以不用再去稅務(wù)局抄稅.或者只是去送紙質(zhì)的報表,不用再進行抄稅工作.

必須注意的是:只有國稅網(wǎng)上申報了以后,才能進行報稅、清卡操作,否則不成功.

報稅抄稅及清卡流程:

1)在本單位機子上抄稅:就是把你自己機子上的相關(guān)稅務(wù)信息抄到稅務(wù)局的金稅盤上;

2)發(fā)送報表;

3)到稅務(wù)局報稅(網(wǎng)上抄報的可直接點清卡:把你所抄的卡里的信息清空,以便你繼續(xù)下一個月的工作).

新版本開票系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下的自動報稅、自動清卡功能,可以自行查看:點'報稅處理→狀態(tài)查詢',點擊'增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票',如果:鎖死日期是'下個月',報稅資料是'無';說明本月報稅、清卡成功.

網(wǎng)絡(luò)擁擠加上原國地稅數(shù)據(jù)的合并,造成服務(wù)器負(fù)擔(dān)超重,引起不能正常申報、交稅、清卡.如果不行,到辦稅大廳辦理清卡.

原因:由于納稅人未按照正常抄報流程操作導(dǎo)致.

解決方法:進入開票軟件,點擊報稅處理--上報匯總,提示'上報匯總已成功'點擊'確認(rèn)',說明抄稅成功.次日登錄山西國地稅網(wǎng)上服務(wù)平臺,點擊【我要申報】--點擊左側(cè)【票表比對】--【重新比對】查看比對結(jié)果,顯示比對通過后,登錄開票軟件,系統(tǒng)自動提示'金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作'.

查看清卡成功的步驟如下:

1、打開開票系統(tǒng),輸入用戶名、密碼,點擊登陸.

2、進入系統(tǒng)主界面,點擊狀態(tài)查詢.

3、進入狀態(tài)查詢界面,點擊增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票.

4、報稅資料顯示無,抄稅起始日期顯示的是下個月,就說明增值稅已經(jīng)申報并且清卡成功了.

二、查看報稅成功的步驟如下:

1、登錄電子稅務(wù)局,進入主界面之后,點擊我要查詢.

2、界面跳轉(zhuǎn),點擊稅費申報及繳納.

3、頁面會彈出當(dāng)期的稅種,如果相應(yīng)稅種后面的操作下方顯示已申報,就說明相應(yīng)的稅種已經(jīng)報送成功了,這樣問題就解決了

【第13篇】報稅后如何清卡

為了確保正常使用增值稅發(fā)票稅控開票軟件（金稅盤版），每個月結(jié)束后都要進行稅盤清卡，以免稅盤被鎖，影響正常開票。

一般納稅人是月度申報增值稅，應(yīng)當(dāng)每月結(jié)束后進行

1.上報匯總（抄稅）

2.報稅

3.遠(yuǎn)程清卡

注意：操作順序不可顛倒

一.上報匯總

1.先登陸

2.上報匯總（自動上報匯總）

二，進行電子稅務(wù)局報稅處理

報稅期間有問題可咨詢稅務(wù)局

三.遠(yuǎn)程清卡

報稅結(jié)束后再次登陸稅控盤自定進行清卡操作

小規(guī)模季報戶上報匯總后即可清卡

四.如何確認(rèn)已完成清卡操作

1.稅盤登陸后，點擊報稅處理

2.點擊狀態(tài)查詢

鎖死日期顯示為6月20日表示清卡成功

注意事項：切記操作順序不可顛倒，應(yīng)于規(guī)定時間完成抄報稅清卡操作。如果因為操縱順序有誤，或時間過期導(dǎo)致清卡失敗稅盤被鎖，可帶稅控盤去稅務(wù)局進行清卡操作。

【第14篇】報稅清卡流程

這月9號了，小麗還沒有抄報稅，趕緊動起來吧，咦，稅盤哪去了？好險，這玩意兒丟了，可耽誤大事了！每個會計必會的抄報稅流程，月初報稅，報完稅再清卡。新接手的會計，如果前任會計離職前清卡了，沒告訴你，這時你只需要打開開票軟件檢查一下是否已清卡即可。

一：稅務(wù)ukey抄稅流程，可以 自動抄稅，也可以手動抄稅。

自動抄稅流程：

裝有開票軟件的電腦連網(wǎng)狀態(tài)下，登錄開票軟件會自動上報匯總，匯總完之后我們打開電子稅務(wù)局才能進行申報，申報完成，我們再次打開開票軟件，會自動反寫。

這里不要忘記了，要查看一下開票截止時間，是否更新，比如我們是3月份14號這天操作的，就要看是不是截止到4月份的時間。如果沒有更新，那就手動操作一下。

手工抄報流程：

打開開票軟件的【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】，登錄山東省電子稅務(wù)局完成網(wǎng)上申報，接著點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

最后在【系統(tǒng)設(shè)置】里，打開【稅務(wù)ukey設(shè)置】里的【稅務(wù)ukey狀態(tài)信息】，會彈出稅務(wù)ukey狀態(tài)查詢的窗口，系統(tǒng)這時默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息選項卡，查看各發(fā)票各類的開票截止時間是否更新到了2023年的4月份日期，如果是就說明反寫成功了。

二：金稅盤的抄報稅流程

開票軟件-【匯總處理】-【匯總上傳】，如果你月初開過發(fā)票，就自動上報匯總了，如果沒有開票，記得這一步不可少，否則會給你鎖卡。

登錄電子稅務(wù)局，網(wǎng)上申報，申報成功，連網(wǎng)狀態(tài)下再登陸開票軟件，點匯總處理-遠(yuǎn)程清卡，很多時候不用你去點遠(yuǎn)程清卡，打開軟件的時候它自己就很積極的遠(yuǎn)程清卡了，這時也不要忘記去檢查 一下鎖死日期是不是順延到了下一個月日期。

如果忘記清卡也可以自己解鎖，我前期有篇文章是專門學(xué)習(xí)關(guān)于稅盤鎖死自己解鎖方法的，有興趣的朋友可以看一下，當(dāng)然，順手點兩下就可以的事，盡量不要忘記，畢竟再解鎖比較麻煩，還是好好記著，每個月都不要忘記操作一下。

【第15篇】抄報稅清卡操作流程

【導(dǎo)讀】：小規(guī)模納稅人指的是增值稅納稅人的一種，增值稅納稅人是需要使用稅防偽稅控系統(tǒng)進行報稅報稅清卡的，小規(guī)模納稅人與一般納稅人的操作方式存在著一定的差異。本文將詳細(xì)介紹一下小規(guī)模納稅人抄稅報稅清卡流程是怎樣的？

小規(guī)模納稅人抄稅報稅清卡流程

答：小規(guī)模納稅人，雖然按季進行納稅申報，但也需要每月月初進行抄報稅及清卡。

最 新版本(v2。0。10。150426)開票系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下的自動報稅、自動清卡功能，每月只要檢查一下狀態(tài)查詢就可以了。

新版開票系統(tǒng)升級以后，報稅和清卡依然必須在每月報稅期內(nèi)完成，否則無法開票，逾期將會受到處罰。所以請大家一定要記得及時檢查是否報稅、清卡成功。

點'報稅處理→狀態(tài)查詢'

點擊'增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票'

抄稅和報稅是什么意思?

只有一般納稅人才有抄報稅的問題，抄稅就是，每月你不是在電腦上開增值稅票嗎?那不是有個卡嗎?把你每月開的增值稅票的資料寫在你的卡上，到稅務(wù)局那里進行抄稅工作。就是讓稅務(wù)局知道你這個月開了多少增值稅票。而且你不是每月都要到稅務(wù)局認(rèn)證你的進項票嗎，稅務(wù)局就拿抄稅的銷項，和你的進項進行比對。然后你報稅的時候，提交給稅務(wù)局紙制憑證，就是報稅了。

還有一點，就是如果過了月，你不抄稅是不能再開下個月的增值稅票的。得先在電腦上抄完稅才能開下個月的增值稅票。

本文詳細(xì)介紹了小規(guī)模納稅人抄嗯，稅報稅清卡流程是怎樣的，也介紹了抄稅和報稅是什么意思。作為一名小規(guī)模納稅人企業(yè)的財務(wù)會計，一定要非常清楚，小規(guī)模納稅人抄稅報稅，清卡流程應(yīng)該如本人所示。如果你不太明白，那么咨詢一下會計學(xué)堂在線老師吧。

【第16篇】金稅盤怎么抄報稅清卡

增值稅開票系統(tǒng)的遠(yuǎn)程清卡操作，是將你的金稅盤里面的開票信息，和你在國稅網(wǎng)站進行納稅申報的信息，進行比對，若比對一致，那么就可以完成清卡，金稅盤里面的本期的報稅資料，就清除了，若比對不一致，說明國稅網(wǎng)站申報的數(shù)據(jù)有誤，金稅盤就要被鎖死，需要到國稅部門提交有關(guān)資料進行解鎖。

金稅盤如何抄報稅

一般納稅人抄報稅流程：第一步：網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初報稅期首次登陸開票軟件自動進行上報匯總;第二步：網(wǎng)上申報軟件進行申報;第三步：申報完成后重新進入開票軟件提示“金稅設(shè)備已完成清卡”?？梢赃M入【報稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】鎖死日期顯示為當(dāng)前月的下月，說明已完成抄報稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動順延)。

小規(guī)模及個體抄報稅流程：目前小規(guī)模及個體企業(yè)是按季申報，需要升級成1225及以上版本才能支持按季申報清卡。網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初報稅期首次登陸開票軟件提示“金稅設(shè)備已完成清卡”?？梢赃M入【報稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】鎖死日期顯示為當(dāng)前月的下月，說明已完成抄報稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動順延)。

關(guān)于金稅盤怎么遠(yuǎn)程清卡介紹如上，金稅盤遠(yuǎn)程清卡的內(nèi)容并不難，如果有需要遠(yuǎn)程清卡可以按照這些步驟來完成它。對于金稅盤清卡的重要性，如果你還有疑問可以在會計學(xué)堂網(wǎng)深入學(xué)習(xí)跟了解。