增值稅系統(tǒng)（16篇）

【第1篇】增值稅系統(tǒng)

提到企業(yè)稅負(fù)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)該是最頭疼的吧，稅負(fù)對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)非常重要，但是企業(yè)的稅負(fù)率過(guò)高或過(guò)低都不行，我們究竟該怎么去做呢？

金稅四期系統(tǒng)即將上線，到時(shí)候，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)行業(yè)的各稅種的稅負(fù)率會(huì)有更加詳細(xì)的記錄，隨時(shí)監(jiān)控著企業(yè)的浮動(dòng)比例，同時(shí)對(duì)浮動(dòng)比例是否合理進(jìn)行評(píng)估。

今天給大家分享一套增值稅稅負(fù)管理系統(tǒng)，內(nèi)含新版稅率調(diào)整計(jì)算表和倒算成本表，方便快捷，親測(cè)好用！

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本核算系統(tǒng)可以自動(dòng)完成增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)匯總、進(jìn)項(xiàng)匯總、留抵稅額以及每個(gè)月的應(yīng)交稅額

多功能增值稅測(cè)算表

銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票登記表

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記表

匯總表

增值稅測(cè)算表

在白色區(qū)域輸入稅率，系統(tǒng)即可自動(dòng)算出

稅負(fù)率倒算成本表

在黃色區(qū)域輸入企業(yè)稅負(fù)率，系統(tǒng)即可自動(dòng)算出成本額

另附：管理會(huì)計(jì)財(cái)報(bào)分析模板

資產(chǎn)負(fù)債表分析

財(cái)務(wù)指標(biāo)稅負(fù)監(jiān)控表

……

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【第2篇】增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)

發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)＂是什么？——詳解增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)2.0版

源沅財(cái)管-為企業(yè)提供高品質(zhì)的360°財(cái)務(wù)管理服務(wù)

為優(yōu)化增值稅發(fā)票服務(wù)，提升納稅人體驗(yàn)感，國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局將對(duì)增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，這7個(gè)問(wèn)題為您詳解我們的增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)2.0版。

1.增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)2.0版是什么？

答：增值稅發(fā)票系統(tǒng)2.0版是對(duì)原增值稅發(fā)票管理相關(guān)的多個(gè)系統(tǒng)功能的整合升級(jí)，升級(jí)后功能更加完善、界面更加友好、操作更加方便,您主要使用稅控開(kāi)票系統(tǒng)和綜合服務(wù)平臺(tái)。

2.升級(jí)為增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)2.0版后有什么變化？

答：稅控開(kāi)票系統(tǒng)您繼續(xù)使用原客戶(hù)端，勾選平臺(tái)升級(jí)為綜合服務(wù)平臺(tái)后，并對(duì)以下11項(xiàng)功能進(jìn)行了優(yōu)化：

（1）“深圳市增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)”將升級(jí)為“深圳市增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”。

（2）新增勾選認(rèn)證簽名確認(rèn)的功能。

（3）可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整有效抵扣稅額或進(jìn)行不抵扣勾選。

（4）出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票勾選和查詢(xún)。

（5）對(duì)查詢(xún)出的已勾選發(fā)票，可取消勾選狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)對(duì)前次勾選操作的撤銷(xiāo)處理。

（6）在金三系統(tǒng)未進(jìn)行申報(bào)或作廢申報(bào)的情況下可回退稅款所屬期。

（7）集成了發(fā)票查驗(yàn)的功能。

（8）可下載全部進(jìn)項(xiàng)票、銷(xiāo)項(xiàng)票，包含所有票種，實(shí)現(xiàn)發(fā)票批量下載服務(wù)。

（9）逾期增值稅扣稅憑證納入選擇確認(rèn)范圍。

（10）實(shí)現(xiàn)異常抵扣憑證“可查詢(xún)”“可阻斷”和“可轉(zhuǎn)出”。

（11）新增注銷(xiāo)勾選功能。

3.增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)升級(jí)為什么要停機(jī)，何時(shí)停機(jī)？

答：增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)2.0版上線需要停機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)和數(shù)據(jù)遷移。時(shí)間為2023年10月25日0時(shí)至10月30日8時(shí)，屆時(shí)與增值稅發(fā)票相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)將暫停辦理。

4.增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)停機(jī)前您需要做哪些準(zhǔn)備？

答：

（1）提前或延后辦理停機(jī)期間暫停辦理的涉稅事項(xiàng)。如代開(kāi)增值稅發(fā)票、出口退稅申報(bào)、發(fā)票領(lǐng)用等。

（2）為確保在系統(tǒng)升級(jí)停辦業(yè)務(wù)期間能夠正常采取離線方式開(kāi)具增值稅發(fā)票，請(qǐng)務(wù)必于2023年10月24日17時(shí)前登錄稅控開(kāi)票系統(tǒng)并保持互聯(lián)網(wǎng)在線狀態(tài)，確保系統(tǒng)自動(dòng)完成離線開(kāi)票時(shí)限和限額變更：

①離線開(kāi)票時(shí)長(zhǎng)：自2023年10月16日18時(shí)起離線開(kāi)票時(shí)長(zhǎng)將調(diào)整為15天,10月31日起恢復(fù)正常；

②離線最大開(kāi)票金額：自2023年10月16日18時(shí)起離線最大開(kāi)票金額將調(diào)整為發(fā)票份數(shù)乘以最高開(kāi)票限額；

③在2023年10月16日18時(shí)調(diào)整后，如有特殊需要的您仍可根據(jù)實(shí)際情況申請(qǐng)調(diào)整離線開(kāi)票時(shí)長(zhǎng)和離線最大開(kāi)票金額；

（3）網(wǎng)上申領(lǐng)發(fā)票請(qǐng)?jiān)?023年10月24日17時(shí)前發(fā)起辦理，并在24日22時(shí)前登陸開(kāi)票系統(tǒng)確認(rèn)并下載對(duì)應(yīng)發(fā)票號(hào)碼，停機(jī)期間該渠道暫停辦理業(yè)務(wù)。

（4）成品油經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)請(qǐng)?jiān)谕C(jī)前下載成品油庫(kù)存。

5.停機(jī)期間哪些業(yè)務(wù)不能辦理？

答：

（1）稅務(wù)登記類(lèi)：納稅人開(kāi)業(yè)登記（含跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)）、基礎(chǔ)信息變更、跨區(qū)域遷移、注銷(xiāo)登記（含簡(jiǎn)易注銷(xiāo)）。

（2）發(fā)票管理類(lèi)：增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票（卷式）、增值稅電子普通發(fā)票、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票、二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票的核定、領(lǐng)用、沖紅、代開(kāi)（含通過(guò)電子稅務(wù)局、微信、點(diǎn)下代開(kāi)app）、認(rèn)證、勾選、退回、繳銷(xiāo)、查驗(yàn)。

（3）稅控設(shè)備類(lèi)：稅控設(shè)備發(fā)行、變更、抄報(bào)稅、清卡、解鎖、注銷(xiāo)。

（4）申報(bào)征收類(lèi)：增值稅和消費(fèi)稅申報(bào)及申報(bào)更正，增值稅申報(bào)比對(duì)，消費(fèi)稅申報(bào)比對(duì)，車(chē)輛購(gòu)置稅網(wǎng)上申報(bào)，出口退（免）稅，成品油庫(kù)存管理，因作廢、沖紅代開(kāi)發(fā)票引起的誤收稅費(fèi)退還申請(qǐng)。

6.停機(jī)期間可以正常辦理的發(fā)票業(yè)務(wù)有哪些？

答：

（1）納稅人端增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票（卷式）、增值稅電子普通發(fā)票、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票、二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票的開(kāi)具、作廢。

（2）不動(dòng)產(chǎn)交易及個(gè)人出租房屋的代開(kāi)發(fā)票業(yè)務(wù)。

7.哪些納稅人需要使用到增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)2.0版？

答：所有使用增值稅發(fā)票的納稅人。

【第3篇】增值稅防偽稅控系統(tǒng)

當(dāng)企業(yè)發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，則需要開(kāi)具相應(yīng)的增值稅發(fā)票。目前，都使用防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具增值稅發(fā)票，那么增值稅發(fā)票稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)如何做賬?應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?接下來(lái)快跟著會(huì)計(jì)網(wǎng)小編一起來(lái)看看吧!

增值稅發(fā)票稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)如何做賬?怎么做會(huì)計(jì)分錄?

收到發(fā)票時(shí)：

借：管理費(fèi)用-稅控系統(tǒng)

貸：銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)

抵減之后：

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款

貸：管理費(fèi)用-稅控系統(tǒng)

近年來(lái)的新稅控設(shè)備就是金稅盤(pán)，其有著銀盤(pán)、黑盤(pán)及白盤(pán)的區(qū)分。另外，金稅盤(pán)有配套的報(bào)稅盤(pán)。待升級(jí)后，報(bào)稅盤(pán)可以不用。這些系統(tǒng)屬于航天信息公司的主流產(chǎn)品。稅控盤(pán)則是百旺金賦公司的設(shè)備。這兩家公司的設(shè)備作用相同，所開(kāi)具的發(fā)票也是相同的，不同之處在于外形及操作系統(tǒng)。

增值稅發(fā)票相關(guān)知識(shí)延伸：

1、增值稅專(zhuān)用發(fā)票既是納稅人反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要憑證，也是對(duì)銷(xiāo)貨方納稅義務(wù)及購(gòu)貨方進(jìn)項(xiàng)稅額兼記的合法證明。

2、增值稅專(zhuān)用發(fā)票和不同發(fā)票的不同之處在于：增值稅專(zhuān)用發(fā)票具備了商事憑證的作用，另外也有完稅憑證的作用。它能夠?qū)⒁粋€(gè)產(chǎn)品的最初生產(chǎn)到最終的消費(fèi)之間的各種環(huán)節(jié)進(jìn)行聯(lián)系，即，保持了稅賦的完整性。

3、通常情況下，增值稅專(zhuān)用發(fā)票有兩種稱(chēng)呼。舉個(gè)例子：十萬(wàn)元，那么可以將之分為十萬(wàn)元版和限十萬(wàn)元版。十萬(wàn)元版是什么意思呢?也就是指稅價(jià)款不包含在內(nèi)，可以超過(guò)十萬(wàn)元人民幣。而限十萬(wàn)元版，指的是不得超過(guò)十萬(wàn)元人民幣，其稅價(jià)款并不包含在內(nèi)。

來(lái)源于會(huì)計(jì)網(wǎng)，責(zé)編：慕溪

【第4篇】增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)

增值稅納稅人2023年12月1日以后初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備(包括分開(kāi)票機(jī))支付的費(fèi)用，可憑購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減（抵減額為價(jià)稅合計(jì)額），不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。----財(cái)稅〔2012〕15號(hào)

增值稅納稅人2023年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2023年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi))，可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。----財(cái)稅〔2012〕15號(hào)

由此可見(jiàn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的稅控設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)是可以進(jìn)行增值稅全額抵減的。

一、增值稅全額抵減的注意事項(xiàng)

（1）對(duì)于增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備(包括分開(kāi)票機(jī))，企業(yè)須是初次購(gòu)買(mǎi)且開(kāi)具增值稅專(zhuān)票發(fā)票；

（2）對(duì)于技術(shù)維護(hù)費(fèi)，企業(yè)只要開(kāi)具增值稅發(fā)票即可；

（3）以上二項(xiàng)費(fèi)用在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的，其增值稅專(zhuān)用發(fā)票不作為增值稅抵扣憑證，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣；

（4）一般申報(bào)的時(shí)間與會(huì)計(jì)做的賬保持同步。

二、一般納稅人如何申報(bào)

以技術(shù)維護(hù)費(fèi)為例子

以下申報(bào)顯示為當(dāng)月可以全額抵減完，如當(dāng)月不能抵減完，可根據(jù)自己的情況填寫(xiě)

(1)填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四），如下圖

以上顯示為當(dāng)月可以全額抵減完，如當(dāng)月不能抵減完，可根據(jù)自己的情況填寫(xiě)

（2）填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，如下圖

（3）填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表

三、小規(guī)模納稅人如何申報(bào)

以技術(shù)維護(hù)費(fèi)為例子

以下申報(bào)顯示為當(dāng)月可以全額抵減完，如當(dāng)月不能抵減完，可根據(jù)自己的情況填寫(xiě)

（1）填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，如下圖

(2)填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表，如下圖

四、會(huì)計(jì)如何做賬

（1）一般納稅人

產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)：

借：管理費(fèi)用 280

貸：銀行存款 280

抵減增值稅時(shí)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--未交增值稅 280

貸：其他收益 280

（2）小規(guī)模納稅人

產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)：

借：管理費(fèi)用 280

貸：銀行存款 280

抵減增值稅時(shí)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 280

貸：其他收益 280

【第5篇】關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用

一、政策優(yōu)惠的內(nèi)容有什么？

增值稅納稅人2023年12月1日（含，下同）后初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備（包括分開(kāi)票機(jī)）支付的費(fèi)用，可憑購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減（抵減額為價(jià)稅合計(jì)額），不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

增值稅納稅人2023年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)（不含補(bǔ)繳的2023年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi)），可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的技術(shù)維護(hù)發(fā)票，在增值脫應(yīng)納稅額中全額抵減，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價(jià)格主管部門(mén)核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

納稅人購(gòu)買(mǎi)的增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備自購(gòu)買(mǎi)之日起3年內(nèi)因質(zhì)問(wèn)題無(wú)法正常使用的，由專(zhuān)用設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費(fèi)維修，無(wú)法維修的免費(fèi)更換。

增值稅納棁人非初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備支付的費(fèi)用由其自行負(fù)擔(dān)，不得在增值稅應(yīng)納稅額中抵減。

二、增值稅一般納稅人支付的二項(xiàng)費(fèi)用取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？

增值稅一般納稅人支付的二項(xiàng)費(fèi)用在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的，其增值稅專(zhuān)用發(fā)票不作為增值稅抵扣憑證，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。

三、申報(bào)表應(yīng)該如何填寫(xiě)？

納稅人在填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)：

增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)；當(dāng)本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄'本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)；當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第10欄填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

【第6篇】增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)

根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅〔2012〕15號(hào)）規(guī)定，為減輕納稅人負(fù)擔(dān)，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，自2023年12月1日起，增值稅納稅人購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。

增值稅納稅人2023年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)，可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

納稅人在填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)：

01、一般納稅人

增值稅一般納稅人將抵減金額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）第1行，《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目欄次，最終填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。

當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)；當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)。本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

02、小規(guī)模納稅人

小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相關(guān)欄次，最終填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。

當(dāng)本期減征額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)；當(dāng)本期減征額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

【第7篇】全國(guó)增值稅發(fā)票查詢(xún)系統(tǒng)

打開(kāi)“國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票檢驗(yàn)平臺(tái)”

輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期金額和驗(yàn)證碼點(diǎn)擊查驗(yàn)，

如果一致就會(huì)出來(lái)發(fā)票的詳細(xì)信息；

如果發(fā)票已被開(kāi)具方作廢，在查驗(yàn)結(jié)果中就會(huì)顯示“作廢”；

如果輸入資料錯(cuò)誤，就會(huì)顯示不一致；

如果是假發(fā)票就會(huì)顯示查無(wú)此票。

【第8篇】增值稅金稅盤(pán)開(kāi)票系統(tǒng)下載

增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版）v2.0

新增改進(jìn)功能說(shuō)明

（v2.0.52_zs_20221130）

航天信息股份有限公司

目 錄

第一章 概述

第二章 礦產(chǎn)品發(fā)票管理

2.1稅收分類(lèi)編碼同步 2.2藍(lán)字發(fā)票填開(kāi) 2.3紅字發(fā)票填開(kāi) 2.5.1紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi) 2.5.2紅字普通發(fā)票填開(kāi) 2.6礦產(chǎn)品信息表填開(kāi) 2.6.1紅字信息表填開(kāi)

第三章 機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票

i

第一章 概述

根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局業(yè)務(wù)需求，航天信息股份有限公司對(duì)增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版）(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)票軟件”）進(jìn)行了修改，修改后的軟件版本為 v2.0.52_zs_20221130。本說(shuō)明基于增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版）v2.0.51_zs_20221031 新增改進(jìn)功能介紹。

一、新增改進(jìn)功能：

實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)品業(yè)務(wù)需求。支持開(kāi)具礦產(chǎn)品發(fā)票；開(kāi)具礦產(chǎn)品藍(lán)字發(fā)票（包括增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票）、紅字發(fā)票、紅字信息表時(shí)，均支持開(kāi)具銷(xiāo)貨清單。

增加機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票填開(kāi)界面的“購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)”字段最大字符數(shù)，最多可填寫(xiě) 100 個(gè)字符或 50 個(gè)漢字。

第二章 礦產(chǎn)品發(fā)票管理

開(kāi)票軟件增加礦產(chǎn)品開(kāi)具類(lèi)型，支持所有企業(yè)使用礦產(chǎn)品編碼開(kāi)具礦產(chǎn)品發(fā)票。

稅收分類(lèi)編碼同步

稅局端更新稅收分類(lèi)編碼表之后，登錄開(kāi)票軟件時(shí)會(huì)自動(dòng)更新， 如果登錄時(shí)網(wǎng)絡(luò)異常沒(méi)有自動(dòng)更新，可點(diǎn)擊稅收分類(lèi)編碼表的“更新”按鈕主動(dòng)連接局端進(jìn)行更新。對(duì)于不能聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，可使用從局端大廳獲取的編碼表通過(guò)稅收分類(lèi)編碼表“導(dǎo)入”功能進(jìn)行更新。如圖 2-1 所示。

圖 2-1 稅收分類(lèi)編碼表

藍(lán)字發(fā)票填開(kāi)

開(kāi)票軟件在增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票填開(kāi)界面的開(kāi)具類(lèi)型中增加“礦產(chǎn)品開(kāi)具”選項(xiàng)，納稅人可根據(jù)需要選擇開(kāi)具礦產(chǎn)品發(fā)票。因操作方法基本相同，本說(shuō)明中以增值稅專(zhuān)用發(fā)票為例進(jìn)行介紹。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點(diǎn)擊發(fā)票填開(kāi)，選擇增值稅專(zhuān)用發(fā)票， 進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面，如圖 2-2 所示。

圖 2-2 增值稅專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)界面

【第二步】開(kāi)具類(lèi)型選擇“礦產(chǎn)品開(kāi)具”，進(jìn)入礦產(chǎn)品發(fā)票填開(kāi)模式下，如圖 2-3 所示。

圖 2-3 礦產(chǎn)品開(kāi)具

【第三步】輸入購(gòu)買(mǎi)方信息后，點(diǎn)擊商品行的“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱(chēng)”欄，進(jìn)入“商品編碼選擇”界面，如圖 2-4 所示。

圖 2-4 商品編碼選擇

【第三步】選擇商品編碼表中的礦產(chǎn)品類(lèi)編碼或者直接使用稅收分類(lèi)編碼表中的礦產(chǎn)品編碼，所選的礦產(chǎn)品商品信息填充至發(fā)票填開(kāi)界面商品行中，如圖 2-5 所示。

圖 2-5 發(fā)票填開(kāi)界面

【第四步】補(bǔ)充商品行其他信息，單位、數(shù)量、單價(jià)不能為空，單位可從單位欄下拉列表中選擇，可選擇“噸、立方米、千克、克或

克拉”，如圖 2-6 所示。點(diǎn)擊“打印”按鈕，該張礦產(chǎn)品發(fā)票開(kāi)具完成。

? 說(shuō)明：

圖 2-6 礦產(chǎn)品發(fā)票可用單位

開(kāi)具類(lèi)型為“礦產(chǎn)品開(kāi)具”時(shí)，可以使用商品編碼表中的礦產(chǎn)品類(lèi)商品和稅收分類(lèi)編碼表中的礦產(chǎn)品編碼，商品編碼表和稅收分類(lèi)編碼表中均只顯示礦產(chǎn)品類(lèi)商品。

礦產(chǎn)品藍(lán)字發(fā)票，數(shù)量和單價(jià)不能為空，單位必須為“噸”“立方米”“千克”“克”或“克拉”。

礦產(chǎn)品增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票支持“清單”，點(diǎn)擊“清單”按鈕可進(jìn)入清單填開(kāi)界面。

礦產(chǎn)品增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票商品明細(xì)行最多支持2000 行。

企業(yè)不能使用礦產(chǎn)品分類(lèi)編碼開(kāi)具非礦產(chǎn)品發(fā)票。

礦產(chǎn)品編碼停用后，不能用于開(kāi)具礦產(chǎn)品藍(lán)字發(fā)票。

紅字發(fā)票填開(kāi)

紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)

已開(kāi)具的藍(lán)字礦產(chǎn)品專(zhuān)用發(fā)票和礦產(chǎn)品電子專(zhuān)用發(fā)票，因開(kāi)具有誤、銷(xiāo)貨退回等原因需要沖紅時(shí)，可開(kāi)具紅字礦產(chǎn)品發(fā)票進(jìn)行沖抵。礦產(chǎn)品紅字增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具方式與礦產(chǎn)品增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具方式相同，本說(shuō)明以礦產(chǎn)品紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票為例進(jìn)行介紹。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點(diǎn)擊發(fā)票填開(kāi)，選擇增值稅專(zhuān)用發(fā)票， 進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面，如圖 2-7 所示。

圖 2-7 增值稅專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)界面

【第二步】開(kāi)具類(lèi)型選擇“礦產(chǎn)品開(kāi)具”，點(diǎn)擊“紅字”按鈕，顯示紅字礦產(chǎn)品專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具方式，如圖 2-8 所示。

圖 2-8 紅字開(kāi)具方式

【第三步】點(diǎn)擊“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”，進(jìn)入信息表選擇界面，如圖 2-9 所示。

2-9 信息表選擇

【第四步】勾選要使用的信息表，點(diǎn)擊“選擇”按鈕，回到礦產(chǎn)品紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)界面，如圖 2-10 所示。

圖 2-10 紅字專(zhuān)票填開(kāi)界面

【第五步】票面信息核對(duì)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“打印”按鈕，該張礦產(chǎn)品紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具完畢，紅字發(fā)票清單可在發(fā)票查詢(xún)界面打印。

? 說(shuō)明：

紅字礦產(chǎn)品專(zhuān)用發(fā)票只能在“礦產(chǎn)品開(kāi)具”模塊下開(kāi)具。

開(kāi)具時(shí)只能使用“導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”或“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”方式開(kāi)具，不允許手工錄入紅字信息表編號(hào)開(kāi)具。

信息表導(dǎo)入后，將紅字發(fā)票信息表中所有信息導(dǎo)入展示到發(fā)票填開(kāi)界面， 紅字發(fā)票信息不允許修改。

當(dāng)信息表含清單時(shí)，紅字發(fā)票界面中商品行名稱(chēng)顯示“詳見(jiàn)銷(xiāo)售退回清單”，如圖 2-11 所示。

圖 2-11 帶清單的紅字專(zhuān)票票面

點(diǎn)擊“清單”按鈕，可查看具體清單明細(xì)，但不支持清單轉(zhuǎn)發(fā)票，如圖2-12 所示。

圖 2-12 紅字發(fā)票清單填開(kāi)界面

紅字普通發(fā)票填開(kāi)

發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤、服務(wù)中止或發(fā)生銷(xiāo)售折讓時(shí)，需要

開(kāi)具紅字礦產(chǎn)品普通發(fā)票對(duì)已經(jīng)開(kāi)具藍(lán)字礦產(chǎn)品普通發(fā)票進(jìn)行沖抵。因?yàn)殚_(kāi)具方式相同，本說(shuō)明中以增值稅普通發(fā)票為例進(jìn)行介紹。操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點(diǎn)擊發(fā)票填開(kāi)，選擇增值稅普通發(fā)票， 進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面。如圖 2-13 所示

圖 2-13 增值稅普通發(fā)票填開(kāi)界面

【第二步】開(kāi)具類(lèi)型選擇“礦產(chǎn)品開(kāi)具”，點(diǎn)擊“紅字”按鈕，進(jìn)入銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)發(fā)票信息填寫(xiě)、確認(rèn)界面，如圖 2-14 所示。

圖 2-14 銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)發(fā)票信息填寫(xiě)、確認(rèn)

【第三步】選擇沖紅原因（以銷(xiāo)貨退回為例）、對(duì)應(yīng)藍(lán)票發(fā)票類(lèi)型， 輸入藍(lán)票的開(kāi)票日期、代碼和號(hào)碼，點(diǎn)擊“下一步”進(jìn)入正數(shù)發(fā)票信息確認(rèn)界面，如圖 2-15 所示。

圖 2-15 銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)發(fā)票信息填寫(xiě)、確認(rèn)

【第四步】信息核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊“完成”按鈕，進(jìn)入礦產(chǎn)品紅字普通發(fā)票填開(kāi)界面，如圖 2-16 所示。

圖 2-16 增值稅普通發(fā)票紅字填開(kāi)界面

【第五步】核對(duì)紅字發(fā)票信息，點(diǎn)擊“打印”按鈕，該張紅字增值稅普通發(fā)票開(kāi)具完畢。

? 說(shuō)明：

紅字礦產(chǎn)品普通發(fā)票只能在礦產(chǎn)品模塊開(kāi)具。

開(kāi)具紅字礦產(chǎn)品普通發(fā)票時(shí)，紅字發(fā)票的金額、稅額需小于等于原藍(lán)票信息。

當(dāng)紅字礦產(chǎn)品普通發(fā)票的開(kāi)具原因?yàn)椤颁N(xiāo)貨退回”“開(kāi)具有誤”“服務(wù)中止”時(shí)，單位、數(shù)量必填，用戶(hù)可需根據(jù)實(shí)際情況選擇下拉列表中的“噸”“立方米”“千克”“克”“克拉”。

當(dāng)紅字礦產(chǎn)品普通發(fā)票的開(kāi)具原因?yàn)椤颁N(xiāo)售折讓”時(shí)，單位、數(shù)量可為空。

礦產(chǎn)品編碼停用后，如果本地有對(duì)應(yīng)藍(lán)票，可以開(kāi)具紅票。

當(dāng)對(duì)應(yīng)的礦產(chǎn)品藍(lán)字發(fā)票為清單發(fā)票時(shí)，紅字發(fā)票票面商品行顯示“詳見(jiàn)銷(xiāo)售退回清單”，點(diǎn)擊“清單”按鈕可進(jìn)入清單填開(kāi)界面，如圖 2-17 所示。

圖 2-17 清單填開(kāi)

礦產(chǎn)品信息表填開(kāi)

開(kāi)票軟件支持開(kāi)具礦產(chǎn)品專(zhuān)用發(fā)票信息表。開(kāi)具礦產(chǎn)品紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票或礦產(chǎn)品紅字增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票時(shí)，需要先開(kāi)具礦產(chǎn)品紅字發(fā)票信息表，待信息表審核通過(guò)后，可用于開(kāi)具紅字礦產(chǎn)品增值稅專(zhuān)用發(fā)票或紅字礦產(chǎn)品增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票。

紅字信息表填開(kāi)

企業(yè)可以使用礦產(chǎn)品編碼開(kāi)具礦產(chǎn)品類(lèi)紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表。商品行超過(guò) 8 行時(shí)，可以點(diǎn)擊“清單”開(kāi)具帶清單的信息表。企業(yè)可以以銷(xiāo)售方或購(gòu)買(mǎi)方身份申請(qǐng)開(kāi)具礦產(chǎn)品紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表，因?yàn)榉椒ɑ鞠嗤?，本說(shuō)明以銷(xiāo)售方申請(qǐng)開(kāi)具進(jìn)行介紹。操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點(diǎn)擊“信息表”，選擇“紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)”，進(jìn)入紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表信息選擇界面，如圖 2-18 所示。

圖 2-18 紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表信息選擇

【第二步】選擇“礦產(chǎn)品專(zhuān)用發(fā)票”，如圖 2-19 所示。

圖 2-19 紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表信息選擇

【第三步】選擇開(kāi)具原因，以“涉及銷(xiāo)售數(shù)量和金額變更”為例， 選擇銷(xiāo)售方申請(qǐng)，輸入對(duì)應(yīng)藍(lán)字礦產(chǎn)品專(zhuān)用發(fā)票的代碼、號(hào)碼和開(kāi)票時(shí)間，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入藍(lán)字發(fā)票信息確認(rèn)界面，如圖2-20 所示。

圖 2-20 紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表信息選擇

【第四步】信息核對(duì)后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入礦產(chǎn)品信息表填開(kāi)界面，如圖 2-21 所示。

圖 2-21 紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)界面

【第五步】核對(duì)錄入相關(guān)信息后點(diǎn)擊“打印”按鈕，信息表填開(kāi)完成。

【第六步】點(diǎn)擊“信息表”，選擇“紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表維護(hù)”，進(jìn)入紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表維護(hù)界面，如圖 2-22 所示。

圖 2-22 紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表維護(hù)

【第七步】選中要上傳的信息表，點(diǎn)擊“上傳”按鈕，信息表上傳成功，信息表描述為“審核通過(guò)”，如圖 2-23 所示。審核通過(guò)的礦產(chǎn)品類(lèi)信息表可以用來(lái)開(kāi)具紅字礦產(chǎn)品增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

? 說(shuō)明：

圖 2-23 審核通過(guò)

當(dāng)?shù)V產(chǎn)品藍(lán)字發(fā)票使用的礦產(chǎn)品稅收分類(lèi)編碼已停用時(shí)，如果本地?zé)o對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，不允許申請(qǐng)開(kāi)具礦產(chǎn)品紅字信息表。本地有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，可

以開(kāi)具礦產(chǎn)品信息表，編碼信息必須與藍(lán)票一致。

企業(yè)以購(gòu)方已抵扣方式申請(qǐng)礦產(chǎn)品紅字信息表時(shí)，需填寫(xiě)原藍(lán)字發(fā)票代碼、號(hào)碼、開(kāi)票日期。

紅字信息表中的商品編碼和計(jì)量單位等內(nèi)容要與原藍(lán)字發(fā)票的商品編碼和計(jì)量單位相匹配。即紅字信息表中的商品編碼必須是藍(lán)字發(fā)票中已經(jīng)開(kāi)具的商品編碼，紅字信息表中每一欄商品編碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位也是原藍(lán)字發(fā)票商品編碼對(duì)應(yīng)的計(jì)量單位。

當(dāng)紅字信息表申請(qǐng)?jiān)驗(yàn)椋?）“涉及銷(xiāo)售數(shù)量和金額變更”時(shí)，紅字信息表中的數(shù)量、金額、稅額等內(nèi)容要小于等于原藍(lán)票信息；當(dāng)紅字信息表申請(qǐng)?jiān)驗(yàn)椋?）“僅涉及銷(xiāo)售金額變更，不涉及購(gòu)銷(xiāo)方銷(xiāo)售數(shù)量變動(dòng)， 需謹(jǐn)慎操作！”時(shí)，紅字信息表的金額、稅額不得超過(guò)藍(lán)字發(fā)票剩余可紅沖金額、稅額。

礦產(chǎn)品紅字信息表支持清單功能，當(dāng)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票為清單發(fā)票時(shí)，如果填開(kāi)信息表時(shí)可直接帶出藍(lán)票信息，點(diǎn)擊“清單”按鈕可查看編輯對(duì)應(yīng)清單信息；如果無(wú)法帶出藍(lán)票信息，可點(diǎn)擊“清單”按鈕進(jìn)入清單界面開(kāi)具帶清單的紅字信息表。

礦產(chǎn)品紅字信息表不支持修改，開(kāi)具有誤需要?jiǎng)h除后重新填開(kāi)，如果審核通過(guò)需撤銷(xiāo)重新開(kāi)具。

第三章 機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票

根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局要求，增加機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票填開(kāi)界面的“購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)”字段最大字符數(shù)，最多可填寫(xiě) 100 個(gè)字符或 50 個(gè)漢字。

fwsk(kp)_ v2.0.52_zs_20221130

綜合說(shuō)明

一．補(bǔ)丁下發(fā)說(shuō)明

版本號(hào)

v2.0.52

補(bǔ)丁編號(hào)

fwsk(kp)_ v2.0.52_zs_20221130

系統(tǒng)

名稱(chēng)

增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版）v2.0.52

下發(fā)日期

2022-11-30

升級(jí)

范圍

全國(guó)范圍

下發(fā)

原因

新增需求

（一）變更的功能需求：

根據(jù)總局相關(guān)需求，調(diào)整開(kāi)票軟件，涉及修改如下：

1. 實(shí)現(xiàn)完善礦產(chǎn)品發(fā)票貨物名稱(chēng)的業(yè)務(wù)需求。支持在線獲取礦產(chǎn)品編碼；新增礦產(chǎn)品（包括增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票）發(fā)票開(kāi)具功能，礦產(chǎn)品藍(lán)字發(fā)票、紅字發(fā)票及紅字信息表均支持開(kāi)具銷(xiāo)貨清單。

2. 實(shí)現(xiàn)提升機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)字符長(zhǎng)度的業(yè)務(wù)需求。機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)長(zhǎng)度增加到50個(gè)漢字。

修改后版本為增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版）v2.0.52。

（二）包含但不啟用的功能需求：無(wú)。

軟件優(yōu)化

無(wú)

缺陷和問(wèn)題修改

無(wú)

下發(fā)

文件

提交用戶(hù)

01補(bǔ)丁綜合說(shuō)明書(shū)

有

02應(yīng)用安裝

有

二．升級(jí)操作說(shuō)明

1、升級(jí)指導(dǎo)概述

為了保證生產(chǎn)環(huán)境的穩(wěn)定和安全，建議在升級(jí)之前做好開(kāi)票數(shù)據(jù)備份工作。

2、升級(jí)步驟

【第一步】將金稅盤(pán)通過(guò)usb數(shù)據(jù)線連接到計(jì)算機(jī)的usb接口，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)找到新硬件，并自動(dòng)完成金稅盤(pán)驅(qū)動(dòng)程序安裝，無(wú)需手工安裝。金稅盤(pán)驅(qū)動(dòng)安裝完成后會(huì)在計(jì)算機(jī)的設(shè)備管理器中出現(xiàn)“aisino jsp shuikong usb device”的標(biāo)識(shí)，如圖2-1所示：

圖2-1 設(shè)備管理器中金稅盤(pán)設(shè)備

【第二步】雙擊安裝文件夾中的“增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版v2.0.52_zs_20221130）.exe”安裝程序圖標(biāo)，如圖2-2所示。

圖2-2 安裝程序

【第三步】進(jìn)入增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件快速安裝界面，如圖2-3所示。

圖2-3 快速安裝界面

【第四步】安裝完開(kāi)票軟件后，會(huì)在桌面上出現(xiàn)“開(kāi)票軟件v3.0”快捷圖標(biāo)，如圖2-4所示。

圖2-4 桌面快捷方式

【第五步】雙擊桌面上的“開(kāi)票軟件v3.0”快捷圖標(biāo)，或單擊“開(kāi)始/程序/開(kāi)票軟件/開(kāi)票軟件v3.0”菜單，便啟動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)入增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版）界面，即開(kāi)票軟件界面，如圖2-5所示（圖中顯示開(kāi)票軟件版本號(hào)，此圖為示意圖，實(shí)際軟件版本號(hào)以所安裝軟件為準(zhǔn)）。

圖2-5 用戶(hù)登錄對(duì)話(huà)框

【第五步】在開(kāi)票軟件用戶(hù)登錄界面上，選擇用戶(hù)名、密碼（默認(rèn)為123456）和證書(shū)口令（默認(rèn)為88888888），點(diǎn)擊“登錄”按鈕便可登錄系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

【第六步】對(duì)于配有報(bào)稅盤(pán)的企業(yè)，需要將報(bào)稅盤(pán)通過(guò)usb數(shù)據(jù)線直接插在計(jì)算機(jī)的usb接口即可，無(wú)需安裝驅(qū)動(dòng)程序。報(bào)稅盤(pán)安裝成功后，可在計(jì)算機(jī)設(shè)備管理器中查看設(shè)備狀態(tài)，如圖2-6所示。

圖2-6 設(shè)備管理器中報(bào)稅盤(pán)標(biāo)識(shí)

注冊(cè)報(bào)稅盤(pán)：在開(kāi)票系統(tǒng)中初次使用報(bào)稅盤(pán)時(shí)，必須先注冊(cè)報(bào)稅盤(pán)。利用開(kāi)票系統(tǒng)中匯總處理模塊模塊“金稅設(shè)備管理”菜單下的“報(bào)稅盤(pán)注冊(cè)”功能對(duì)報(bào)稅盤(pán)進(jìn)行注冊(cè)，只有注冊(cè)成功的報(bào)稅盤(pán)才可在開(kāi)票系統(tǒng)中正常使用。

注意：

對(duì)于僅使用金稅盤(pán)的用戶(hù)，金稅盤(pán)可以實(shí)現(xiàn)購(gòu)?fù)似薄㈤_(kāi)票和抄報(bào)稅等所有功能。對(duì)于使用金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)的用戶(hù)，其報(bào)稅盤(pán)主要作用是購(gòu)?fù)似?、抄?bào)稅和到稅務(wù)機(jī)關(guān)修改購(gòu)票員信息。

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編輯：sometime編制：2023年12月05日

【第9篇】企業(yè)增值稅發(fā)票查詢(xún)系統(tǒng)

3.1 發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)

3.1.1 發(fā)票資料查詢(xún)統(tǒng)計(jì)

主要功能：查詢(xún)企業(yè)稅務(wù) ukey 近十二個(gè)月自使用以來(lái)某一個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)月的各種發(fā)票領(lǐng)用存及銷(xiāo)項(xiàng)金額、稅額等統(tǒng)計(jì)資料。

操作步驟：

【第一步】點(diǎn)擊菜單“報(bào)稅處理/發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)/發(fā)票資料查詢(xún)統(tǒng)計(jì)”，進(jìn)入“發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)”窗口，如圖 3-5 所示。

圖 3-5 稅務(wù) ukey 資料統(tǒng)計(jì)窗口

2 說(shuō)明：

① 本功能用于查詢(xún)稅務(wù) ukey 中納稅統(tǒng)計(jì)資料，直接讀取稅務(wù)ukey 中發(fā)票數(shù)據(jù)。

② 可以按需選擇發(fā)票所屬月份、季度、年度。

【第二步】選擇要統(tǒng)計(jì)的發(fā)票類(lèi)型，統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍分為按月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)，如圖 3-6 所示，選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)票類(lèi)型，選擇需要統(tǒng)計(jì)的時(shí)間范圍。

圖 3-6 稅務(wù) ukey 資料統(tǒng)計(jì)窗口

【第三步】設(shè)置好要統(tǒng)計(jì)的信息，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，此處我們以按月度統(tǒng)計(jì)為例，統(tǒng)計(jì) 2019 年 8 月份的增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息，顯示結(jié)果如圖 3-7 所示。

2 說(shuō)明：

圖 3-7 月度資料統(tǒng)計(jì)窗口

① 查詢(xún)展示結(jié)果分“增值稅專(zhuān)用發(fā)票”、“增值稅普通發(fā)票”、“機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票”、“增值稅電子普通發(fā)票”“增值稅普通發(fā)票（卷票）”、“二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā) 票”標(biāo)簽頁(yè)展示；

② 稅務(wù)ukey 資料統(tǒng)計(jì)內(nèi)容，主要包括發(fā)票領(lǐng)用存，包括：發(fā)票期初庫(kù)存份數(shù)、購(gòu)進(jìn)發(fā)票份數(shù)、退回發(fā)票份數(shù)、正數(shù)發(fā)票份數(shù)、正數(shù)廢票份數(shù)、空白廢票份數(shù)、負(fù)數(shù)發(fā)票份數(shù)、負(fù)票廢票份數(shù)、期末庫(kù)存份數(shù)；

③ 匯總數(shù)據(jù)包括：銷(xiāo)項(xiàng)正廢金額、銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)金額、銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)廢金額、銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)金額、實(shí)際銷(xiāo)售金額、銷(xiāo)項(xiàng)正廢稅額、銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)廢稅額、銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額、實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額，以上各種統(tǒng)計(jì)以稅率分類(lèi)統(tǒng)計(jì)顯示；

④ 該統(tǒng)計(jì)窗口的數(shù)據(jù)明細(xì)只能查看和打印，不能修改。

⑤ 考慮到查詢(xún)統(tǒng)計(jì)對(duì)稅務(wù)ukey 性能的影響，建議每月初征期抄稅時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果保存到稅務(wù)ukey（或者硬盤(pán)），另外考慮到稅務(wù) ukey 空間使用情況，建議最多保存自去年 12 月份以來(lái)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，每月保存以利于后期查詢(xún)。

【第四步】在查詢(xún)前后我們可以對(duì)顯示信息標(biāo)題欄的稅率進(jìn)行設(shè)置操 作，點(diǎn)擊“設(shè)置”按鈕，彈出顯示稅率設(shè)置窗口，進(jìn)行稅率設(shè)置，顯示結(jié)果如圖 3-8 所示。

2 說(shuō)明：

圖 3-8 顯示稅率設(shè)置窗口

本功能用于用于設(shè)置查詢(xún)信息稅率設(shè)置，稅率不可重復(fù)。

【第五步】點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕過(guò)后，我們可以對(duì)得到的信息進(jìn)行打印操作，點(diǎn)擊“打印”按鈕，得到打印預(yù)覽圖，顯示結(jié)果如圖 3-9 所示，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行打印操作。

圖 3-9 月度資料統(tǒng)計(jì)打印預(yù)覽

【第10篇】增值稅進(jìn)項(xiàng)管理系統(tǒng)

慧穗云是一款以以發(fā)票管理為核心、風(fēng)控與結(jié)算為兩翼，一體化納稅申報(bào)、在線電子檔案管理，為企業(yè)財(cái)稅數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供完整解決方案。 慧穗云saas平臺(tái)包含銷(xiāo)項(xiàng)管理、進(jìn)項(xiàng)管理、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)、海關(guān)業(yè)務(wù)，納稅申報(bào)等功能。以滿(mǎn)足不同行業(yè)企業(yè)在稅務(wù)數(shù)字化共享過(guò)程中遇到的一系列問(wèn)題

進(jìn)項(xiàng)管理包含了收票、報(bào)銷(xiāo)、抵扣認(rèn)證、數(shù)據(jù)歸檔四大部分，完成從查驗(yàn)、入檔、抵扣全過(guò)程電子信息化管理，實(shí)現(xiàn)了查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)魏头乐闺娮影l(fā)票重復(fù)報(bào)銷(xiāo)、快速進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證，防范企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和檔案風(fēng)險(xiǎn)等實(shí)際業(yè)務(wù)需求。

是一款適用于商貿(mào)、生產(chǎn)企業(yè)、金融、餐飲、教育、醫(yī)療、運(yùn)輸、建筑、酒店等全行業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理幫手。該產(chǎn)品的運(yùn)用將大幅提高企業(yè)增值稅業(yè)務(wù)管理效率，幫助企業(yè)有效節(jié)約成本，規(guī)避進(jìn)行發(fā)票管理風(fēng)險(xiǎn)。

?發(fā)票查驗(yàn)?

目前查驗(yàn)支持增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票（含紙質(zhì)普通發(fā)票、電子發(fā)票、全電發(fā)票、卷式發(fā)票）通行費(fèi)發(fā)票。

1、企業(yè)用戶(hù)們可以通過(guò)進(jìn)項(xiàng)管理系統(tǒng)直連稅局獲取增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票，核對(duì)所有進(jìn)項(xiàng)票據(jù)是否應(yīng)收盡收、因抵盡抵

2、可通過(guò)多種采集方式查驗(yàn)已收到的發(fā)票，系統(tǒng)支持支持單張或批量上傳jpg、png、pdf、ofd等多種格式發(fā)票或掃描儀上傳等方式

3、當(dāng)發(fā)票出現(xiàn)異常時(shí)例如：上游企業(yè)有紅沖、作廢等操作，或被稅務(wù)稽查導(dǎo)致的發(fā)票失控，企業(yè)用戶(hù)可及時(shí)獲知避免損失，

4、企業(yè)用戶(hù)可自定義票面敏感詞信息，及抬頭校驗(yàn)信息，系統(tǒng)檢測(cè)為異常時(shí)，票據(jù)進(jìn)入異常發(fā)票池模塊展示，并可以對(duì)異常發(fā)票進(jìn)行自定義標(biāo)記管理。

5、進(jìn)項(xiàng)管理系統(tǒng)還提供非增值稅普通發(fā)票快速識(shí)別管理含火車(chē)票、飛機(jī)票、出租車(chē)發(fā)票、定額發(fā)票

?發(fā)票報(bào)銷(xiāo)?

基于移動(dòng)端手機(jī)應(yīng)用提供與個(gè)人報(bào)賬審批靈活對(duì)接完成個(gè)人報(bào)賬業(yè)務(wù)

1、系統(tǒng)自動(dòng)驗(yàn)真采集發(fā)票，形成企業(yè)員工發(fā)票夾

2、詳細(xì)記錄每張發(fā)票的報(bào)銷(xiāo)情況，且已申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票無(wú)法發(fā)起二次報(bào)銷(xiāo)，有效解決同一張發(fā)票多次報(bào)銷(xiāo)的情況

3、員工在手機(jī)端進(jìn)行發(fā)票采集及報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，財(cái)務(wù)于pc段進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)審核，形成手機(jī)與電腦聯(lián)動(dòng)，減少不必要的溝通成本，

?發(fā)票認(rèn)證?

系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)發(fā)票狀態(tài)避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，自動(dòng)篩選專(zhuān)票進(jìn)集中批量認(rèn)證抵扣，或企業(yè)手動(dòng)勾選批量認(rèn)證抵扣

1、認(rèn)證方式多種：手動(dòng)勾選、導(dǎo)入勾選、系統(tǒng)自動(dòng)勾選

2、無(wú)需跳轉(zhuǎn)多平臺(tái)，在慧穗云平臺(tái)直接操作抵扣認(rèn)證

?發(fā)票檔案管理?

“電子檔案應(yīng)當(dāng)來(lái)源可靠、程序規(guī)范、要素合規(guī)”“電子檔案與傳統(tǒng)載體檔案具有同等效力，可以以電子形式作為憑證使用”。

1、所有進(jìn)項(xiàng)票據(jù)進(jìn)行自動(dòng)分類(lèi)歸檔管理，電子發(fā)票形成已開(kāi)票日期為基準(zhǔn)的臺(tái)賬管理

2、可快速查閱進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出登記數(shù)據(jù)，方便企業(yè)后續(xù)的補(bǔ)抵?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與成本核算

3、系統(tǒng)自動(dòng)集成不同維度統(tǒng)計(jì)報(bào)表可依據(jù)各類(lèi)組合查詢(xún)條件進(jìn)行相關(guān)信息查詢(xún)并可導(dǎo)出相應(yīng)報(bào)表，快速解放人力，提升數(shù)據(jù)精準(zhǔn)度

?管理價(jià)值?

01、降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

實(shí)時(shí)對(duì)接相關(guān)系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源，在線全時(shí)段監(jiān)控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，上游企業(yè)有違法案件，用戶(hù)可及時(shí)獲知。

02、發(fā)票全生命周期管理

實(shí)現(xiàn)了發(fā)票收票、報(bào)銷(xiāo)、入賬、抵扣等全生命周期管理。

03、集中籌劃管控

ca軟證書(shū)勾選認(rèn)證，告別使用稅控設(shè)備帶來(lái)的硬件維護(hù)成本，便于企業(yè)集中管理，統(tǒng)一認(rèn)證。

04、事前預(yù)警降低風(fēng)險(xiǎn)

快速識(shí)別開(kāi)具不規(guī)范的進(jìn)項(xiàng)票據(jù)，避免因進(jìn)項(xiàng)票據(jù)不合規(guī)導(dǎo)致稅局稽查等稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（假票、狀態(tài)異常、敏感詞、抬頭異常）

05、提升效率節(jié)約成本

人工智能識(shí)別，自動(dòng)認(rèn)證、查驗(yàn)識(shí)別率高達(dá)98%以上，降低人工發(fā)票處理及審核成本90%以上，提升發(fā)票認(rèn)證效率8倍以上達(dá)到促使企業(yè)降本增效。

06、免插盤(pán)集中認(rèn)證管理

集團(tuán)企業(yè)可對(duì)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理，釋放人力成本，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)共享。

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理從未如此簡(jiǎn)單

【第11篇】增值稅金稅盤(pán)開(kāi)票系統(tǒng)

添加開(kāi)票員

系統(tǒng)維護(hù)”模塊下的“用戶(hù)管理”

可以“新增”、“修改”、“刪除”、“修改密碼”

填上用戶(hù)名稱(chēng)，密碼建議設(shè)置為a123456，隸屬角色統(tǒng)一選開(kāi)票員。在發(fā)票填開(kāi)時(shí)，進(jìn)行選擇即可

常見(jiàn)問(wèn)題解答

1，為什么攜帶金稅盤(pán)買(mǎi)回發(fā)票后，開(kāi)發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)提示“金稅設(shè)備無(wú)可用發(fā)票”？

答：用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票時(shí)，帶金稅盤(pán)去購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，回來(lái)后須在當(dāng)月執(zhí)行“發(fā)票讀入”操作，讀入開(kāi)票系統(tǒng)，才能開(kāi)具。

2.關(guān)于發(fā)票填開(kāi)，在發(fā)票填開(kāi)票面輸入價(jià)格，為什么價(jià)格不一樣？

答：發(fā)票填開(kāi)時(shí)，在輸入商品之前，一定要把價(jià)格轉(zhuǎn)變?yōu)椤昂悆r(jià)”，點(diǎn)擊發(fā)票上方的“價(jià)格”按鈕來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品“含稅”與“不含稅”的來(lái)回轉(zhuǎn)換。

3，有關(guān)發(fā)票打印與調(diào)試位置

答：在發(fā)票填開(kāi)界面，點(diǎn)擊“打印”按鈕，此張電子版發(fā)票已保存，就不能再修改了，在彈出的打印框中再次點(diǎn)擊“打印”，可打印出對(duì)應(yīng)的紙質(zhì)版的發(fā)票，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)的彈出下一張發(fā)票。

若用戶(hù)為第一次調(diào)試發(fā)票位置，那么可在發(fā)票查詢(xún)中找到此張發(fā)票，先在白紙上進(jìn)行多次調(diào)試打印。邊距調(diào)整：向右和向下調(diào)填正數(shù)，向上和向左調(diào)負(fù)數(shù)。

注意：打印發(fā)票時(shí)，電子版發(fā)票與紙質(zhì)版的發(fā)票一定要一致。

發(fā)票查詢(xún)：可以查看報(bào)送狀態(tài)！也可以對(duì)已開(kāi)發(fā)票進(jìn)行多次打印。

4，開(kāi)發(fā)票時(shí)填寫(xiě)金額無(wú)法保存，提示金額超過(guò)最大開(kāi)票限額，怎么回事？

答：企業(yè)在發(fā)行盤(pán)時(shí)，都對(duì)發(fā)票限額做了限定，不含稅價(jià)格最高不能超過(guò)開(kāi)票限額，若企業(yè)要開(kāi)具大額發(fā)票的話(huà)，需攜帶金稅設(shè)備到國(guó)稅局進(jìn)行申請(qǐng)?jiān)鲱~即可。

5，填開(kāi)發(fā)票時(shí)，為什么系統(tǒng)提示“有離線發(fā)票未上傳，不能繼續(xù)開(kāi)發(fā)票”？

答：進(jìn)開(kāi)票軟件時(shí)需要連接外網(wǎng)，否則離線時(shí)間超過(guò)時(shí)限，開(kāi)票軟件將被鎖定，需要連接外網(wǎng)上傳發(fā)票方能解鎖。

注意：如發(fā)票查詢(xún)下有未上傳發(fā)票，應(yīng)點(diǎn)發(fā)票修復(fù)，初始發(fā)票信息，重新上傳。

7，電腦右下角的日期必須為當(dāng)前日期，否則開(kāi)具的發(fā)票無(wú)法上傳。

8，系統(tǒng)在登錄時(shí)提示右圖所標(biāo)

解決辦法：

答：顯示此內(nèi)容表示金稅盤(pán)正在同步企業(yè)信息，若時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，建議拔下網(wǎng)線重新開(kāi)票軟件，進(jìn)入之后再插上網(wǎng)線即可。

9，如果企業(yè)需要添加收款、復(fù)核人員。

答：只需在用戶(hù)管理模塊下，新增開(kāi)票人員即可。

【第12篇】增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備

財(cái)稅【2012】15號(hào)文中明確規(guī)定，增值稅納稅人初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。

對(duì)小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō)，初次購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)獲得的增值稅普票可以全額抵減所得稅，這個(gè)絕大部分會(huì)計(jì)都是知道的。而對(duì)于一般納稅人，支出這二項(xiàng)費(fèi)用所獲得的增值稅專(zhuān)票在會(huì)計(jì)處理上經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。讓我們看看下面一個(gè)客戶(hù)的實(shí)例，前車(chē)之鑒呢！

一般納稅人韓老板：小唯！小唯！小唯！購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)設(shè)備的發(fā)票我給認(rèn)證了……怎么辦呀？完了?。?！原來(lái)能抵扣480元的，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)就有27.17元了…….

小唯：韓老板~莫要著急！小唯來(lái)幫您！

已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是可以通過(guò)操作，按照480元抵扣進(jìn)項(xiàng)的哦~

處理辦法如下：

一、財(cái)務(wù)處理如下：

（前提：新辦企業(yè)購(gòu)入稅控設(shè)備，并直接將發(fā)票認(rèn)證）

1、購(gòu)入設(shè)備并認(rèn)證時(shí)會(huì)計(jì)處理時(shí)：

借：管理費(fèi)用

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅

貸：銀行存款

2、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)

借：管理費(fèi)用（進(jìn)項(xiàng)稅的金額）

貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

3、抵減時(shí)

借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--抵減免稅

貸：營(yíng)業(yè)外收入

二、稅務(wù)處理如下：

1、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)在增值稅納稅申報(bào)表附表二中的23欄填入轉(zhuǎn)出信息

2、將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填入增值稅納稅申報(bào)表附表四中的“本期發(fā)生額”欄，若本期需要抵減，將發(fā)票金額填入“本期實(shí)際抵減稅額”欄即可。

【第13篇】增值稅稅控系統(tǒng)

一.稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)

1.增值稅納稅人2023年12月1日（含）以后初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備(包括分開(kāi)票機(jī))支付的費(fèi)用，可憑購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減（抵減額為價(jià)稅合計(jì)額），不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。增值稅納稅人非初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備支付的費(fèi)用，由其自行負(fù)擔(dān)，不得在增值稅應(yīng)納稅額中抵減。

注意：增值稅防偽稅控系統(tǒng)的專(zhuān)用設(shè)備包括金稅卡、ic卡、讀卡器或金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)；貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備包括稅控盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)；機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票稅控系統(tǒng)和公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備包括稅控盤(pán)和傳輸盤(pán)。

（1）購(gòu)買(mǎi)時(shí)：

借：固定資產(chǎn)（管理費(fèi)用）

貸：銀行存款

（2）抵減時(shí)

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）

貸：管理費(fèi)用

2.增值稅納稅人2023年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2023年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi))，可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減

（1）支付時(shí)：

借：管理費(fèi)用

貸：銀行存款

（2）抵減時(shí)

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)

(小規(guī)模納稅人，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅）

貸：管理費(fèi)用

二.稅控收款機(jī)

1.增值稅一般納稅人購(gòu)置稅控收款機(jī)所支付的增值稅稅額（以購(gòu)進(jìn)稅控收款機(jī)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為準(zhǔn)），準(zhǔn)予在該企業(yè)當(dāng)期的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。

2.增值稅小規(guī)模納稅人購(gòu)置稅控收款機(jī)，經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)后，可憑購(gòu)進(jìn)稅控收款機(jī)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，按照發(fā)票上注明的增值稅稅額，抵免當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額，或者按照購(gòu)進(jìn)稅控收款機(jī)取得的普通發(fā)票上注明的價(jià)款，依下列公式計(jì)算可抵免稅額：

可抵免的稅額=價(jià)款÷（1+適用稅率）×適用稅率

當(dāng)期應(yīng)納稅額不足抵免的，未抵免的部分可在下期繼續(xù)抵免

三.如何區(qū)別稅控收款機(jī)和稅控專(zhuān)用設(shè)備？

1.稅控收款機(jī)，是一種帶有稅控功能的收款機(jī)，不需要區(qū)分首次購(gòu)進(jìn)還是非首次購(gòu)進(jìn)，均只可抵扣稅額部分，其中，一般納稅人必須憑專(zhuān)用發(fā)票抵扣，小規(guī)模納稅人可以憑專(zhuān)用發(fā)票或普通發(fā)票。

2.稅控專(zhuān)用設(shè)備，是抄稅報(bào)稅時(shí)使用的，增值稅納稅人（包括一般納稅人和小規(guī)模納稅人）均可抵免 。

同時(shí)需要注意的是：

（1）在2023年12月1日后首次購(gòu)進(jìn)的，可以?xún)r(jià)稅合計(jì)全額抵扣，必須憑專(zhuān)用發(fā)票。如果非首次購(gòu)進(jìn)，則只有一般納稅人可以憑專(zhuān)用發(fā)票抵扣稅額部分，不能價(jià)稅合計(jì)抵扣，小規(guī)模納稅人不得抵扣。

（2）支付的稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)金額都允許抵減應(yīng)納的增值稅稅額。

【第14篇】增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤(pán)下載

航信開(kāi)票軟件下載發(fā)票操作：

1、登錄開(kāi)票軟件。

2、點(diǎn)擊“發(fā)票管理”（圖1）----點(diǎn)擊“網(wǎng)上領(lǐng)票”（圖2） -----點(diǎn)擊“領(lǐng)用發(fā)票”（圖3）.

3、紙質(zhì)發(fā)票下載：選擇日期—點(diǎn)擊“查詢(xún)”—選擇對(duì)應(yīng)發(fā)票點(diǎn)擊“發(fā)票下載”。（圖4）

4、電子發(fā)票下載：點(diǎn)擊“手工下載”----選擇電子發(fā)票---輸入數(shù)量---點(diǎn)擊下載（圖4）

【第15篇】國(guó)家增值稅發(fā)票查詢(xún)系統(tǒng)

問(wèn)：我收到一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，怎么查詢(xún)發(fā)票信息是否屬實(shí)呢？

答：請(qǐng)您登陸國(guó)家稅務(wù)總局官方發(fā)票真?zhèn)尾轵?yàn)平臺(tái)：國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)（地址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn）進(jìn)行發(fā)票查驗(yàn)。該平臺(tái)由國(guó)家稅務(wù)總局建設(shè)，可以查驗(yàn)全國(guó)各地一年內(nèi)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票（折疊票）、增值稅普通發(fā)票（卷式）、增值稅電子普通發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票（通行費(fèi)）、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票、二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票。當(dāng)日開(kāi)具的發(fā)票最快可于次日進(jìn)行查驗(yàn)。

請(qǐng)您認(rèn)準(zhǔn)國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)網(wǎng)址（地址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn），其余網(wǎng)址的查驗(yàn)平臺(tái)均不能保證查驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。

問(wèn)：除此之外，還有哪些方法可以看出發(fā)票真假呢？

答：（一）看發(fā)票代碼。

（二）看防偽特征。

具體識(shí)別方法，一起來(lái)看看吧↓↓↓

（一）看發(fā)票代碼

增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票代碼為10位，增值稅普通發(fā)票（折疊票）為10位或12位，增值稅電子普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票（卷式）、增值稅電子普通發(fā)票（通行費(fèi)）、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票、二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票代碼為12位。其中，發(fā)票代碼前兩位與開(kāi)票方所在地的行政區(qū)域代碼一致。如：四川的納稅人開(kāi)具的發(fā)票代碼為10位的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票（折疊票），均以51開(kāi)頭；機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票、二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，均以151開(kāi)頭；其他發(fā)票代碼為12位的增值稅發(fā)票，均以051開(kāi)頭。

（二）看防偽特征

增值稅專(zhuān)用發(fā)票具有以下防偽措施：

1.發(fā)票各聯(lián)次左上方的發(fā)票代碼使用防偽油墨印制，使用白紙摩擦票面的發(fā)票代碼區(qū)域，在白紙表面以及發(fā)票代碼的摩擦區(qū)域均會(huì)產(chǎn)生紅色擦痕（如下圖所示）；

2. 發(fā)票各聯(lián)次右上方的發(fā)票號(hào)碼為專(zhuān)用異型號(hào)碼，字體為專(zhuān)用異型變化字體（如下圖所示）；

3.發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)票面具有復(fù)合信息防偽特征，使用復(fù)合防特征檢驗(yàn)儀檢測(cè)（如下圖所示），對(duì)通過(guò)檢測(cè)的發(fā)票，檢驗(yàn)儀自動(dòng)發(fā)出復(fù)合信息防偽特征驗(yàn)證通過(guò)的語(yǔ)音提示。

【第16篇】增值稅報(bào)稅系統(tǒng)

重磅福利！近40個(gè)行業(yè)的納稅申報(bào)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)，文末免費(fèi)領(lǐng)取操作練習(xí)！

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